2020年度预算公开
| 索 引 号 | FK031/2020-000003 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2020年度预算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2020-05-30 13:06:47 | |
| 发文单位 | 退役军人事务局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
附件：
阜康市退役军人事务局
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 阜康市退役军人事务局部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于阜康市退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于阜康市退役军人事务局2020年收入预算情况说明
三、关于阜康市退役军人事务局2020年支出预算情况说明
四、关于阜康市退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阜康市退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阜康市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阜康市退役军人事务局2020年项目支出情况说明
八、关于阜康市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阜康市退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜康市退役军人事务局部门单位概况
一、主要职能
(一)负责退役军人管理保障和安置优抚等工作，(二)负责军队转业干部等人员的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;(三)组织实施退役军人教育培训工作;(四)组织落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职职工的住房保障工作，医疗保障、社会保险等待遇保障工作；(五)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；（六)负责拥军优属工作等工作。市退役军人事务局下设市退役军人服务中心，主要职责：协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所开展精准帮扶援助、矛盾化解工作;报告有关政策落实等工作。
市退役军人事务局下设市退役军人服务中心，隶属市退役军人事务局管理，公益一类事业单位，机构规格相当于股级
二、机构设置及人员情况
阜康市退役军人事务局单位无下属预算单位，下设0个科室，无内设机构。
阜康市退役军人事务局部门编制数8人，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：阜康市退役军人事务局单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
137.05 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
137.05 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
122.38 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
6.61 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出an> |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出an> |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出an> |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
8.06 |
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
227 预备费 |
|||
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
230转移性支出 |
|||
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
137.05 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
137.05 |
支 出 合 计 |
137.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：阜康市退役军人事务局单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
28 |
01 |
行政运行 |
122.38 |
122.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
01 |
住房公积金 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
137.05 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：阜康市退役军人事务局单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.38 |
122.38 |
|
||
|
|
28 |
01 |
行政运行 |
122.38 |
122.38 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
|
|
|
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
1.14 |
1.14 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
02 |
01 |
住房公积金 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
137.05 |
137.05 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：阜康市退役军人事务局单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
137.05 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
137.05 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出an> |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出an> |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出an> |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
137.05 |
支 出 总 计 |
137.05 |
137.05 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：阜康市退役军人事务局 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.38 |
122.38 |
|
||||
|
|
28 |
01 |
行政运行 |
122.38 |
122.38 |
|
||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||
|
|
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
|||
|
|
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
1.14 |
1.14 |
|||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
|
02 |
01 |
住房公积金 |
8.06 |
8.06 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
137.05 |
137.05 |
||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：阜康市退役军人事务局 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
88.71 |
88.71 |
|
|||
|
01 |
基本工资 |
|
54.50 |
|
|||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
9.13 |
|
|||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.47 |
|||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.14 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
|||||
|
13 |
住房公积金 |
8.06 |
|||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
10.08 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
8.34 |
|
8.34 |
|||
|
01 |
办公费 |
1.2 |
1.2 |
||||
|
05 |
水费 |
0.32 |
0.32 |
||||
|
06 |
电费 |
0.4 |
0.4 |
||||
|
07 |
邮电费 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
11 |
差旅费 |
2.4 |
2.4 |
||||
|
17 |
公务接待费 |
1 |
1 |
||||
|
28 |
工会经费 |
0.54 |
0.54 |
||||
|
39 |
其他交通费 |
2 |
2 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40 |
40 |
|
|||
|
07 |
医疗费补助 |
40 |
40 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
137.05 |
128.71 |
8.34 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：阜康市退役军人事务局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。我单位年初无项目预算支出。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：阜康市退役军人事务局单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1 |
1 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：阜康市退役军人事务局单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。我单位年初无政府性基金预算支出
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于阜康市阜康市退役军人事务局部门2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，阜康市退役军人事务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.05万元。
收入预算包括：一般公共预算137.05万元、 政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元等。n>
支出预算包括：一般公共服务支出137.05万元、社会保障和就业支出122.38万元、医疗卫生健康支出6.61万元、住房保障支出8.06万元。
（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）
二、关于阜康市退役军人事务局部门2020年收入预算情况说明
阜康市退役军人事务局部门收入预算137.05元，其中：
一般公共预算137.05万元，占100%，比上年增加23.61万元，主要原因是新增3人，军转干新增1人；
政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原是预算都已执行完。
三、关于阜康市退役军人事务局2020年支出预算情况说明
阜康市退役军人事务局2020年支出预算137.05元，其中：
基本支出137.05万元，占100%，比上年增加26.45万元，主要原因是新调入3人，军转干新增1人，增加人员经费。
项目支出0万元，占0%，比上年减少109.84万元，主要原因是项目本级无预算，项目都是专项资金。
四、关于阜康市退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算137.05万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出122.38万元，主要用于人员工资、社保、维稳费、办公费、差旅费、交通、接待等支出。卫生健康支出6.61万元，主要用于人员医疗和公务员补助缴费。住房保障支出8.06万元，主要用于职工公积金缴纳。
五、关于阜康市退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
阜康市退役军人事务局2020年一般公共预算拨款基本支出137.05万元，比上年执行数减少0.71万元，下降0.51%。主要原因是：本年度暂无个人取暖费和年终一次性奖金
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出（208类）122.38万元，占89.29%。
2.卫生保障支出（210类）6.61万元，占4.83%。
3.住房保障支出（221类）8.06万元，占5.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）:2020年预算数为122.38万元，比上年执行数增加9.14万元，增长8.07%，主要原因是：其他交通费及接待费、军转干新增1人医疗费用增加。
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）机关单位医疗（01项）：2020年预算数为5.47万元，比上年执行数减少27.39万元，减少83.35%，主要原因是：本年度，科目调整将军转干医疗调整至2082801行政运行款。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为1.14万元，比上年执行数减少14.61万元，减少92.76%，主要原因是：本年度科目调整，将军转干公补调整至2082801行政运行款。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为8.06万元，比上年执行数增加2.54万元，增长46%，主要原因是：调整行政人员1名，基数调增。
六、关于阜康市阜康市退役军人事务局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
阜康市退役军人事务局部门2020年一般公共预算基本支出137.05万元，其中：
人员经费128.71万元，主要包括：基本工资54.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.13万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金8.06万元、其他工资福利支出10.08万元、医疗费补助40万元。
公用经费8.34万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.32万元、电费0.4万元、邮电费0.48万元、差旅费2.4万元、公务接待费1万元、工会经费0.54万元、其他交通费用2万元。
七、关于阜康市退役军人事务局2020年项目支出情况说明
阜康市退役军人事务局2020年预算未安排项目支出。
八、关于阜康市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
阜康市退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无车辆编制；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无车辆编制；公务接待费增加1万元，主要原因是从公用经费调剂。
九、关于阜康市退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明
在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
阜康市退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，阜康市退役军人事务局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.34万元，比上年预算减少8.12万元，减少49.33%。主要原因为减少优抚对象信息采集费。
（二）政府采购情况
2020年，阜康市退役军人事务局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，阜康市退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值2.84万元。
4.其他资产价值5.93万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
阜康市退役军人事务局 |
项目名称 |
XXXXX |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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（五）其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费：指阜康市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜康市退役军人事务局
2020年2月10日