阜康市人民政府

附件：

 

 

 

 

 

昌吉州阜康市民政局2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分阜康市民政局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市民政局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市民政局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市民政局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市民政局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分阜康市民政局单位概况

一、主要职能

阜康市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会救助规划、政策措施和标准，健全城乡社会救助体系，指导城乡实施有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；负责特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

（三）拟订社会团体、社会服务机构的登记管理法规草案、政策措施；承担全市性社会团体、社会服务机构登记管理、监督责任。指导、监督社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）拟订城乡基层群众自治组织建设的规划、政策措施和标准；指导加强和完善城乡基层政权治理，推动基层民主政治建设。

（五）拟订行政区划、行政区域界线、地名管理政策措施和标准；负责行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责村以上行政区域规划界限变更的审核、报批；协调处理边界争议和纠纷。

（六）拟订婚姻登记、殡葬管理政策措施；负责婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策措施和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策措施、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策措施和标准，负责生活无着的流浪、乞讨人员救助工作。

（九）拟订促进慈善事业发展规划、政策措施和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十）拟订残疾人福利发展政策措施和标准；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

（十一）拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）与卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

　二、机构设置及人员情况

阜康市民政局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：殡葬管理所、社会福利中心、区划地名办公室、福利生产办公室、临时救助办公室，社区建设办公室。

民政局编制数27人，实有人数20人，其中：在职20人，较上年预算人数减少2人；退休19人，较上年预算人数减少0人；离休0人，较上年预算人数增加0人。

 

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市民政局                                     单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1014.78	201一般公共服务支出
一般公共预算	1014.78	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	969.95
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	20.88
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出	23.95
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	1014.78	小计	1014.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	1014.78	支出合计	1014.78

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市民政局                                     单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	02	01	行政运行	359.77	359.77
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.92	42.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39
208	10	02	老年福利	200	200
208	99	01	其他社会保障和就业支出	34.27	34.27
208	20	01	临时救助支出	6.6	6.6
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	150	150
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	150	150
210	11	01	行政单位医疗	6.1	6.1
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85
210	11	03	公务员医疗补助	7.93	7.93
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95
			合计	1014.78	1014.78

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市民政局                                      单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	359.77	359.77
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.92	42.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39
208	10	02	老年福利	200		200
208	99	01	其他社会保障和就业支出	34.27		34.27
208	20	01	临时救助支出	6.6		6.6
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	150		150
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	150		150
210	11	01	行政单位医疗	6.1	6.1
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85
210	11	03	公务员医疗补助	7.93	7.93
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95
			合计	1014.78	473.91	540.87

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市民政局                                      单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出
一般公共预算	1014.78	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	969.95	969.95
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	20.88	20.88
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出	23.95	23.95
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	1014.78	小计	1014.78	1014.78
		230转移性支出
收入总计	1014.78	支出总计	1014.78	1014.78

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：阜康市民政局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	359.77		359.77
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.92		42.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39		26.39
208	10	02	老年福利	200				200
208	99	01	其他社会保障和就业支出	34.27				34.27
208	20	01	临时救助支出	6.6				6.6
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	150				150
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	150				150
210	11	01	行政单位医疗	6.1		6.1
210	11	02	事业单位医疗	6.85		6.85
210	11	03	公务员医疗补助	7.93		7.93
221	02	01	住房公积金	23.95		23.95
			合计	1014.78		473.91		540.87

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：阜康市民政局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	126.23		126.23
301	02	津贴补贴	1.8		1.8
301	03	奖金	5.94		5.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39		26.39
301	10	职工基本医疗保险费	6.96		6.96
301	11	公务员医疗补助缴费	5.28		5.28
301	12	其他社会保障缴费	1.3		1.3
301	13	住房公积金	23.95		23.95
301	99	其他工资福利支出	63.66		63.66
302		商品和服务支出	65				65
302	01	办公费	3				3
302	05	水费	0.8				0.8
302	06	电费	1				1
302	07	邮电费	1.2				1.2
302	11	差旅费	6				6
302	28	工会经费	1.26				1.26
302	31	公务用车运行维护费	1.71				1.71
302	39	其他交通费用	0.81				0.81
302	99	其他商品和服务支出	80				80
303	02	退休费	10.55		10.55
303	05	生活补助	41		41
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07		0.07
		合计	473.91		313.13		160.78

 

表七：

	项目支出情况表
	编制部门：阜康市民政局											单位：万元
科目编码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
208		99	01	其他社会保障和就业支出	城乡低保资金	34.27			34.27
208		11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人生活和护理补贴	150			150
208		21	02	农村特困人员救助供养支出	农村特困人员救助供养支出	150			150
208		20	01	临时救助支出	79年精减退人员救济费	6.6			6.6
208		10	02	老年福利	80岁老年人高龄补助	200			200
					合计	540.87			540.87

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市民政局                                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.02		2.52		2.52	1.5

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市民政局                                     单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市民政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1014.78万元。

收入预算包括：一般公共预算1014.78万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出969.95万元、医疗卫生与计划生育支出20.88万元、住房保障支出23.95万元。

二、关于阜康市民政局2019年收入预算情况说明

阜康市民政局收入预算1014.78万元，其中：

一般公共预算1014.78万元，占100%，比上年减少511.89万元，主要原因是机构改革，部分职能划出，对个人和家庭的补助项目减少；

政府性基金预算未安排；

三、关于阜康市民政局2019年支出预算情况说明

阜康市民政局2019年支出预算1014.78万元，其中：

基本支出473.91万元，占47%，比上年减少277.08万元，主要原因是人员减少。

项目支出540.87万元，占53%，比上年减少234.81万元，主要原因是机构改革，部分职能划出，对个人和家庭的补助项目减少。

四、关于阜康市民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1014.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算1014.78万元，包括：工资福利支出261.5万元，商品和服务支出160.78万元，对个人和家庭补助支出592.5万元。

按功能分类：社会保障和就业支出969.95万元，主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

医疗卫生与计划生育支出20.88万元，主要用于支付社保医疗缴费。

住房保障支出23.95万元，主要用于住房公积金单位部分。

五、关于阜康市民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市民政局2019年一般公共预算拨款基本支出473.91万元，比上年执行数减少418.78万元，下降47%。主要原因是：1、人员减少，人员经费减少；2、为预拨资金，上年执行数含追加资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（208类）969.95万元，占96%。

2.医疗卫生与计划生育（210类）20.88万元，占2%。

3住房保障（221类）23.95万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080201行政运行:2019年预算数为359.77万元，比上年执行数减少440.29万元，下降55%，主要原因是：1、人员减少，人员经费减少；2、为预拨资金，上年执行数含追加资金。

2.2080501归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为42.92万元，比上年执行数增加7.9万元，增加23%，主要原因是：退休人员增加2人。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为26.39万元，比上年执行数增加2.97万，增加10%，主要原因是：退休人员增加2人。

4.2081002老年福利：2019年预算数为200万元，比上年执行数减少120.72万元，主要原因：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

5.2089901其他社会保障和就业支出：2019年预算数为34.27万元，比上年执行数减少166.6万元，减少83%，主要原因是：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

6.2082001临时救助支出：2019年预算数为6.6万元，比上年执行数增加6.6万元，增加100%，主要原因是：上年未设2082001临时救助支出科目。

7.2081107残疾人生活和护理补贴：2019年预算数为150万元，比上年执行数减少24.23万元，减少14%，主要原因是：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

8.2082102农村特困人员救助供养支出：2019年预算数为150万元，比上年执行数减少121.83万元，减少45%，主要原因是：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

9.2101101行政单位医疗：2019年预算数为6.1万元，比上年执行数减少6.33万元，减少51%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

10.2101102事业单位医疗：2019年预算数为6.85万元，比上年执行数减少0.35万元，下降5%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

11.2101103公务员医疗补助：2019年预算数为7.93万元，比上年执行数减少0.4万元，下降5%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

12.2210201住房公积金：2019年预算数为23.95万元，比上年执行数增加23.95万元，增长100%，主要原因是：上年未设2210201住房公积金科目。

六、关于阜康市民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市民政局2019年一般公共预算基本支出473.91万元，其中：

人员经费313.13万元，主要包括：基本工资126.23万元、津贴补贴1.8万元、奖金5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、职工基本医疗保险缴费6.96万元、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金23.95万元、其他工资福利支出63.66万元、退休费10.55万元、生活补助41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

公用经费160.78万元，主要包括：办公费3万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费1.2万元、差旅费6万元、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用0.81万元、商品和服务支出65万元、其他其商品和服务支出80万元。

七、关于阜康市民政局2019年项目支出情况说明

1.项目名称：2089901城乡低保救助资金

设立的政策依据：根据“自治区、财政厅、审计厅、农村信用社联社等部门关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知”（新民发[2018]58号）精神。

预算安排规模：34.27万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨34.27万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：556人

补贴标准：456元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群低保人员，社会效益良好。

2.项目名称：2081107残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：根据《阜康市人民政府建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的规定，按照自治区民政厅、财政厅、审计厅、农村信用社联社等部门(关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知),（新民发[2018]58号）精神。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨150万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：1619人

补贴标准：80元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群残疾人，社会效益良好。

3.项目名称：2082102农村特困人员救助供养支出

设立的政策依据：根据“自治区、财政厅、审计厅、农村信用社联社等部门关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知”（新民发[2018]58号）精神。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨150万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：321人

补贴标准：特困人员分散生活标准：500元/月

特困人员集中生活标准：680元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群农村特困人员，社会效益良好。

4.项目名称：2082001临时救助支出

设立的政策依据：精减下发职工40%救济费

预算安排规模：6.6万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨6.6万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：18人

补贴标准：180－450元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群精减下发职工，社会效益良好。

5.项目名称：2081002老年福利

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅、审计厅、农村信用社联合社等部门关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知（新民发[2018]58号）要求，按照《阜康市80周岁以上老年人基本生活津贴发放管理办法》

预算安排规模：200万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨200万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：2593人

补贴标准：80岁至89岁之间高龄老人津贴100元/人/月、90岁至99岁之间高龄老人津贴200元/人/月，100岁以上老龄老人津贴300元/人/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批。

受益人群和社会效益：受益人群：80周岁以上老年人，社会效益良好。

八、关于阜康市民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于阜康市民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阜康市民政局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算359.77万元，比上年预算增加73.71万元，增加26%。主要原因本年增加福利园区政府购买服务预算。

（二）政府采购情况

2019年阜康市民政局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，阜康市民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20384.07平方米，价值5576.6万元。

2.车辆4辆，价值84.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值64.32万元。

3.办公家具价值265.93万元。

4.其他资产价值872.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额540.87万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：