阜康市人民政府

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府政务服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 143.15万元。

收入预算包括：一般公共预算143.15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出112.15万元、社会保障和就业支出11.86万元、医疗卫生健康支出8.59万元、住房保障支出10.55万元。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年收入预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心预算收入143.15元，其中：

一般公共预算 143.15 万元，占100 %，比上年减少24.08 万元，主要原因是减少1人，人员工资和社保缴费 、住房公积金及人头公用经费减少。

政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

财政专户管理资金0 万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是 0；

事业收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是0；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是0；

其他收入 0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是0；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是0。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因0。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于阜康市单位2020年支出预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心2020年支出预算 143.15 万元，其中：

基本支出143.15万元，占 100 %，比上年减少24.08万元，主要原因是减少1人，人员工资和社保缴费、住房公积金及人头公用经费减少。 。

项目支出 0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是 无。 。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算143.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（20103）事业运行 112.15 万元，主要用于发放职工工资及单位公用开支。社会保障和就业支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费出

11.86万元，主要用于缴纳职工养老保险。卫生健康支出（21011）事业单位基本医疗7.11万元，公务员医疗补助1.48万元，主要用于缴纳职工医疗保险。住房保障支出（22102）住房公积金10.55万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出 143.15万元，比上年执行数减少113.13万元，下降44.14 %。主要原因是：发放绩效奖、提升一体化信息平台。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）112.15万元，占78.34%。

2.社会保障和就业支出（208类）11.86万元，占8.29 %。

3.卫生健康支出（210类）8.59万元，占6 %。

4.住房保障支出（221类）10.55万元，占7.37%

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:2020年预算数为112.15万元，比上年执行数减少105.42万元，下降48.45 %，主要原因是：发放绩效考核奖和提升一体化信息平台。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为11.86万元，比上年执行数减少4.62万元，下降28.03%，主要原因是：人员减少1人和缴费基数调低。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为7.11万元，比上年执行数减少0.3万元，下降4.0%，主要原因是：人员减少1人

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为1.48万元，比上年执行数减少1.82万元，下降55.15%，主要原因是：人员减少1人和降低预算。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为10.55万元，比上年执行数减少0.98万元，下降8.50%，主要原因是：人员减少1人。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算基本支出143.15 万元，其中：

人员经费132.32 万元，主要包括：基本工资70.68万机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元、职工基本医疗保险缴费7.11万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金10.55万元、其他工资福利支出30.12万元。

公用经费10.83万元，主要包括：办公费1.65万元、水费0.44万元、电费0.55万元、邮电费0.66万元、差旅费3.30万元、公务接待费1万元、工会经费0.71万元、公务用车运行维护费2.52万元。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：XX年XX月至XX年XX月（统一格式）……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：XX年XX月至XX年XX月（统一格式）

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无工作需要和安排 ；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无工作需要和计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因是财政预算符合支出需要；公务接待费增加0万元，主要原因是严格控制公务接待，对必须接待人员必须有对方单位接待函方可接待。

九、关于阜康市人民政府政务服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阜康市人民政府政务服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

阜康市人民政府政务服务中心2020年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是0 。其中：

1．例：交通运输支出（XX类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（XX款）公路还贷（XX项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，阜康市人民政府政务服务中心本级及下属0 家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.83万元，比上年预算减少0.28万元，下降2.52 %。主要原因是减少1人。 。

（二）政府采购情况

2020年，阜康市人民政府政务服务中心及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市人民政府政务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0 万元。

2.车辆1 辆，价值16.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.32 万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 11.76 万元。

4.其他资产价值 164.94 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：