阜康市人民政府

2018年度阜康市教育局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟订教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行；制定教育事业的发展规划，编制具体工作计划，并组织实施。

2.综合管理基础教育、学前教育、“双语”教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作；指导、组织教育管理体制和办学体制的改革工作。

3.落实国家、区、州有关教育经费的法规政策，多渠道筹措并保障教育经费；负责学校的财务检查和监督工作；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作。

4.指导学校的德育工作和教育教学工作，组织实施素质教育，指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术教育工作；会同有关部门做好国防教育和军训工作。

5.负责指导教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育研究和教学研究。承担国家、区、州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阜康市教育局部门决算包括：阜康市教育局部门本级决算。

纳入阜康市教育局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉州阜康市教育局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3910.94万元,与上年相比，增加2746.73万元，增长258.1%，增减变化主要原因是：社保缴费基数增加，并且增加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元；支出3940.49万元,与上年相比，增加2894.23万元，增长276.63%，增减变化主要原因是：社保缴费基数增加，并且增加2013年城市附加费改迁三小电力线路工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元；结余12.82万元，与上年相比，减少29.55万元，降低69.74%。增减变化主要原因是：支付局机关业务经费及考试返还费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3910.94万元，其中：财政拨款收入3894.26万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.68万元，占0.43%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数618.42万元，决算数3910.94万元，预决算差异率532.41%，差异主要原因年中追加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3940.49万元，其中：基本支出807.29万元，占20.49%；项目支出3133.20万元，占79.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数618.42万元，决算数3940.49万元，预决算差异率537.19%，差异主要原因年中追加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3894.26万元，与上年相比，增加2876.06万元，增长282.47%。增减变化的主要原因是：增加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。财政拨款支出3894.26万元，与上年相比，增加2876.06万元，增长282.47%，增减变化的主要原因是：增加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。其中：基本支出761.06万元，项目支出3133.22万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数618.42万元，决算数3894.26万元，预决算差异率529.71%，差异主要原因年中追加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。财政拨款支出年初预算数618.42万元，决算数3894.26万元，预决算差异率529.71%，差异主要原因年中追加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3793.6万元。与上年相比，增加2775.4万元，增长272.58%。增减变化的主要原因是：增加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。一般公共预算财政拨款支出3793.6万元。与上年相比，增加2775.4万元，增长272.58%。增减变化的主要原因是：增加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。一般公共预算财政拨款支出3793.6万元。其中：按功能分类科目201 一般公共服务支出8.35万元， 205教育支出3707.86万元，208社会保障和就业支出64.8万元，213农林水支出1.6万元，229其他支出11万元。按经济分类科目：301工资福利支出633.44万元，302商品和服务支出953.67万元，303对个人和家庭的补助支出160.09万元，310其他资本性支出2046.4万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数618.42万元，决算数3793.6万元，预决算差异率513.43%，差异主要原因年中追加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数618.42万元，决算数3793.6万元，预决算差异率513.43%，差异主要原因年中追加武装部、三小低压线路改造工程款18.88万元、2017-2018年9个月学生专线车补贴460.8万元、企业捐赠助学退款2041.33万元、2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元、“访惠聚”驻村工作经费及生活补助20.26万元、脱贫攻坚结对帮扶资金2.4万元、热计量系统安装费用27.39万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入100.65万元，与上年相比，增加100.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元。政府性基金预算支出100.65万元。与上年相比，增加100.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划（彩票公益金第二批）专项资金100.65万元。其中：按功能分类科目，229 其他支出100.65万元。按经济分类科目，302商品和服务支出100.65万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数100.65万元，决算数100.65万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数100.65万元，决算数100.65万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.82万元。与上年相比，减少29.55万元，降低69.74%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.04万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占71.6%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出2万元，占28.4%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阜康市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.04万元。主要用于公务用车燃油费、保险费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阜康市教育局国内公务接待29批次，335人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.04万元，决算数7.04万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数5.04万元，决算数5.04万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阜康市教育局机关运行经费支出117.21万元，比上年减少33.18万元，降低22.06%，主要原因是2018年各类考试返还经费未拨入此款项。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额45.26万元，其中：政府采购货物支出34.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.35万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值53.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算3133.2万元，项目支出决算3133.2万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

阜康市教育局考试费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，考试费支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.36万元，执行数为38.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过教育局考试费项目的实施，全心全意为考生服务，保证各项考试正常进行，为考生提供良好的考试环境。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局企业捐资助学退款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业捐资助学退款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2041.33万元，执行数为2041.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过企业捐助退款项目的实施，保障学校的教学活动正常开展。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局2018年访惠聚驻村（社区）工作队生活补助经费、为民办实事经费、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年访惠聚驻村（社区）工作队生活补助经费、为民办实事经费、工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.85万元，执行数为18.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过2018年访惠聚驻村（社区）工作队生活补助经费、为民办实事经费、工作经费项目的实施，改善了办公条件，保障工作正常开展；积极开展各类活动，加大慰问贫困户覆盖面，切实做好经费保障工作。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过党建活动经费项目的实施，建立民办教育机构的联合党支部。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局2018年脱贫攻坚结对帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年脱贫攻坚结对帮扶资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过2018年脱贫攻坚结对帮扶资金项目的实施，为农民增加收入。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局2018年学前三年免费教育保障经费（民办幼儿园）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年学前三年免费教育保障经费（民办幼儿园）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为450.52万元，执行数为450.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过自治区农村学前三年免费教育保障经费项目的实施，极大的提高了学前幼儿入学率，改善了办学条件，保障了学前三年免费教育的运行。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局学生乘车补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生乘车补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460.8万元，执行数为460.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过学生乘车补助项目的实施，减轻学生家庭负担。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局2013教育费附加支出武装部、三小、财政局院内低压线改迁项工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装部、三小、财政局低压线改迁项工程款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.88万元，执行数为18.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过2013年城市附加费改迁电力线路工程款项目的实施，保障学校的教学活动正常开展。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局2018年第一批农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金昌州财教[2018]63号（设备购置）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年第一批农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金昌州财教[2018]63号（设备购置）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.65万元，执行数为100.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过2018年第一批农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金昌州财教[2018]63号（设备购置）项目的实施，改善校园环境，提升教学水平。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

阜康市教育局第33个教师节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第33个教师节活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过第33个教师节活动经费项目的实施，进一步弘扬尊重知识、尊重人才、尊师重教的良好社会风尚,激励更多更优秀的人才投身教育事业。没有发现的问题以及下一步改进措施。有关项目自评情况详见后附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050101：指行政运行。2013299：指其他组织事务支出。 2050201：指学前教育。2050299：指其他普通教育支出。2050999：指其他教育费附加安排的支出。 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2082102：指农村特困人员救助供养支出。2130505：指生产发展。2296004：指用于教育事业的彩票公益金支出。2299901：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阜康市教育局

2019年7月28日

附件1：教育局绩效自评表.xlsx
附件2：新疆昌吉州阜康市教育局.XLS
附件3.2018年年度阜康市教育局部门决算公开情况核实表.xlsx