2019年度阜康市环境保护局部门决算分析报告
| 索 引 号 | FK012/2020-000011 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2019年度阜康市环境保护局部门决算分析报告 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2020-03-26 17:44:24 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
一、单位情况
（一）基本情况。
阜康市环境保护局实有编制44名，在编在册实有人数44其中行政人员10人，事业编制人员31人。另长聘人员3人，退休9人。车辆共有编制5个，实际车辆6辆,办公房面积3053平米
内设的科室分别为：所属行政单位：内设办公室、综合业务科、监察大队为参照公务员管理单位；所属事业单位：机动车排气污染防治监督管理站，环境应急监控中心以上所属事业单位，均为公益一类，财政全额预算管理。
(二)主要职责
1.落实国家环境保护基本制度
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3.承担落实自治州和阜康市减排目标的责任。
4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
5.负责环境污染防治的监督管理。
6.指导、协调、监督生态保护工作。
7.负责核安全和辐射安全的监督管理。
8.负责环境监测和信息发布。
9.开展环境保护科技工作。
10、组织开展阜康市环境保护宣传教育活动，负责环保模范城市、生态县市、生态乡镇、生态村、绿色社区、绿色学校以及优美乡镇的创建指导工作。
11、负责环境行业的安全生产监督管理工作并承担相应的监管责任。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
2019年收入年初预算数为554.29万元，2019年收入决算为1209.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1136.56万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元，上级补助收入为0万元，事业收入为0万元，经营收入为0万元，附属单位上缴收入为0万元，其他收入为73.2万元。
2019年支出年初预算数为554.29万元，2019年支出决算合计1271.68万元。其中，基本支出865.71万元，项目支出405.96万元,上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
2019年收入年初预算数为554.29万元，2019年收入决算为1209.76万元。本年收入与年初预算数相比，增加655.47万元，增长118.25%。
2019年支出年初预算数为554.29万元，2019年支出决算合计1271.68万元。本年支出与年初预算数相比，增加717.39万元，增长129.43%。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
本年收入合计1209.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.56万元，占93.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入73.2万元，占6.05%。
本年支出合计1271.68万元，其中：基本支出515.56万元，占85.33%；项目支出88.64万元,占14.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（1）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）
2019年度收入1209.76万元，与上年相比，增加309.29万元，增加34.35%，增减变化主要原因是人员工资上调，导致人员经费增加，增加部门整改办，导致公用经费增加。
2019年度支出1271.68万元，与上年相比，增加286.57万元，降低29.09%，增减变化主要原因是人员工资上调，导致人员经费增加，增加部门整改办，导致公用经费增加。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算14.02万元，比上年减少6.48万元，降低31.61%。减少原因是本年度厉行节约，减少公务车辆使用维护及接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，占89.87%，比上年减少4.67万元，降低27.04%。减少原因是本年度厉行节约，减少公务车辆使用及维护；公务接待费1.42万元，占10.13%，比上年减少1.81万元，降低56.04%。减少原因是本年度厉行节约，减少接待费支出。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
2019年度，会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本年无会议费支出。
（3）培训费支出情况：培训费2019年支出2.25万元，较上年增加0.43万元，增加23.63%，增加原因是2019年增加环境监测培训。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无。
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2019年度财政拨款收入1136.56万元，与上年相比，增加239.89万元，增加26.75%。财政拨款支出1136.56万元，与上年相比，增加368.05万元，增加47.89%。其中：基本支出804.45万元，项目支出466.75万元。财政拨款结转结余29.62万元，与上年相比，减少72.08%，主要是上年购买监测站设备项目款本年支付。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
年末结转和结余29.62万元，与上年相比，减少76.47万元，减少72.08%，增减变化主要原因是。其中：基本支出结转9.94万元，项目支出结转和结余19.68万元，经营结余0万元。