阜康市人民政府

2018年度阜康市科技局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针、政策，拟定阜康市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进阜康市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进阜康市科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立阜康市科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责编制阜康市本级财政科技计划并监督实施。

（四）推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务:落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务;推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制阜康市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范.

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化.科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(七)推动阜康市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设.负责国家高新技术企业和自治区科技创新平合的组织申报工作。

(九)推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

(十) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

(十一)落实引进国外智力工作。拟订号进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。组织开展国际交流合作工作，归口管理市域内出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。参与阜康市科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责阜康市专家顾问团办公室日常工作;科技特派员的培养和管理。

(十三)负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

(十四) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严和反对邪教、愚味迷信、伪科学、反科学的活动。

(十五)承担阜康市全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作;开展青少年科学技术教育活动;开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作;负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

(十六)依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理;对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来。

(十七)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，完善阜康市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策措施，统筹全市科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置情况

（二）人员编制：2018年科技局编制人数16人。

其中：（1）行政编制9个(其中行政编制8个、工勤编1个)、实有人数11人（行政编10人、工勤编1人）

（2）事业编制7个，实有人数1人。

从决算单位构成看，阜康市科学技术局部门决算包括：阜康市科学技术局部门本级决算。

纳入阜康市科技局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	阜康市科技局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入342.51万元,与上年相比，减少72.59万元，降低17%，增减变化主要原因是：科学技术专项经费项目减少；支出393.37万元,与上年相比，减少25.42万元，降低31.97%，增减变化主要原因是：科学技术专项经费项目减少；结余31.97万元，与上年相比，减少51.83万元，降低61%。增减变化主要原因是：科学技术专项经费项目减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计342.51万元，其中：财政拨款收入317.95万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.56万元，占7%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数317.95万元，决算数342.51万元，预决算差异率7%，差异主要原因科学技术专项经费项目减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计393.37万元，其中：基本支出238.46万元，占61%；项目支出154.92万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数245.21万元，决算数393.37万元，预决算差异率2%，差异主要原因科学技术专项经费项目减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入317.95万元，与上年相比，减少72.59万元，降低17%。增减变化的主要原因是：科学技术专项经费项目减少。财政拨款支出362.42万元，与上年相比，减少25.42万元，降低6%，增减变化的主要原因是：科学技术专项经费项目减少。其中：基本支出207.5万元，项目支出154.92万元。财政拨款结转结余10.06万元，与上年相比，减少51.83万元，降低61%。增减变化的主要原因是：科学技术专项经费项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数317.95万元，决算数317.95万元，预决算差异率7%，差异主要原因科学技术专项经费项目减少。财政拨款支出年初预算数317.95万元，决算数362.42万元，预决算差异率2%，差异主要原因科学技术专项经费项目减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入317.95万元。与上年相比，减少72.59万元，降低17%。增减变化的主要原因是：科学技术专项经费项目减少。一般公共预算财政拨款支出362.42万元。与上年相比，减少25.42万元，降低6%。增减变化的主要原因是：科学技术专项经费项目减少。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出3.25万元，206科学技术管理事物351.29万元，208机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.48万元，210行政单位医疗支出16.19万元，220地震监测支出1.2万元，229其他支出3万元。按经济分类科目，301工资福利支出：189万元，302商品和服务支出：181.02万元，303对个人和家庭的补助支出：3.73万元，309基本建设支出0万元，310其他资本性支出：19.65万元，312对企事业单位的补贴支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数317.95万元，决算数317.95万元，预决算差异率7%，差异主要原因科学技术专项经费项目减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数317.95万元，决算数362.42万元，预决算差异率2%，差异主要原因科学技术专项经费项目减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项业务发生。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项业务发生。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项业务发生。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项业务发生。

三、部门结转结余情况

年末结转结余31.97万元。与上年相比，减少51.83万元，降低61%。

其中财政拨款结转结余31.97万元。与上年相比，减少51.83万元，降低61%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.32万元，比上年减少0.18万元，降低3%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项业务发生；公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，占92%，比上年增加0.42万元，增长9%，增加原因是车辆年久维护费用增加；公务接待费支出0.4万元，占8%，比上年减少0.5万元，降低55%，减少原因是控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项业务支出。

公务用车购置及运行维护费4.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.92万元。主要用于公务车运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是阜康市区内公务接待等。本单位国内公务接待20批次，98人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.32万元，决算数5.32万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算；公务用车运行费预算数4.92万元，决算数4.92万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阜康市科学技术局机关运行经费支出16.99万元，比上年减少25.42万元，降低6%，主要原因是科学技术专项经费项目减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额29.58万元，其中：政府采购货物支出22.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.64万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值33.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：科普大棚车；单位价值50万元以上通用设备0台套、单位价值100万元以上专用设备0台套。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。2018年本单位对6个项目绩效自评。分别对项目资金使用及管理情况. 项目资金管理情况分析项目绩效情况.其他需要说明的问题项目评价工作情况都对照做了情况说明如下：

“三网一员”工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三网一员”工作补助经费绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加就业；二是普及地震应急知识。发现的问题及原因：一是加强意识；二是形成基本数据采集。下一步改进措施：一是加强对基层意识；二是成立基本数据统计。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评附件表1。

“老科协活动经费”工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“老科协活动经费”工作补助经费绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培育基层老年人业余生活；二是开展技能培训。发现的问题及原因：一是提供新技术培训；二是增强基层学习意识。下一步改进措施：一是去极端化宣讲、防震减灾和科普进校园；二是加强对基层人员培训。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评附件表2。

“蔬菜质量安全技术提升与产业化示范”工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“蔬菜质量安全技术提升与产业化示范工作补助经费绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培育蔬菜安全生产龙头企业；二是蔬菜安全生产规模化种植基地。发现的问题及原因：一是引进新技术；二是农牧民年均增收。下一步改进措施：一是培训农牧民；二是引进新品种。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评附件表3。

“2016年度基层科普行动计划专项”工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2016年度基层科普行动计划专项”工作补助经费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培育蔬菜安全生产龙头企业；二是科学技术普及范围。发现的问题及原因：一是带动农牧民就业；二是农牧民年均增收。下一步改进措施：一是绿化环境推广新技术的同时美化环境；二是引进新品种。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评附件表4。

“自治区基层科普行动奖励资金”工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自治区基层科普行动奖励资金”工作补助经费绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培训农牧民；二是带动农牧民就业。发现的问题及原因：一是未及时带动农牧民就业；二是为带动农牧民年均增收。下一步改进措施：一是引进新品种；二是是农民就业率提高增收等。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评附件表5。

“产业技术研究与开发（2016年第一批科技计划项目）”工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“产业技术研究与开发（2016年第一批科技计划项目）”工作补助经费绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为119.01万元，执行数为119.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完成率；二是新技术新产品推广。发现的问题及原因：一是规划打造核心区；二是污染防治。下一步改进措施：一是促进创新创业氛围，环保问题；二是是农民就业率提高增收等。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评附件表6。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2060101行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2060705科技馆站：是指反映各级政府科技馆、站的支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2101103公务员医疗补助：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阜康市科技局

2019年8月19日

科技局2018年决算公开.zip