阜康市人民政府

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府政务服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算167.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算167.23 万元。

支出预算包括：201 一般公共服务支出 128.19万元　

208 社会保障和就业支出 16.48万元　　

210 医疗卫生与计划生育支出 10.71　万元　　

221 住房保障支出 11.85万元　

二、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年收入预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心收入预算 167.23万 元，其中：

一般公共预算167.23万元，占100%，比上年增加 8.56万元，主要原因是人员增加工资。　

政府性基金预算0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

三、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年支出预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心2019年支出预算167.23万元，其中：

基本支出 167.23 万元，占 100 %，比上年增加8.56 万元，主要原因是人员增资。

项目支出 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算。

四、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算167.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、.一般公共服务（类）128.19万元，主要用于人员公用经费

2.社会保障和就业支出16.48万元，主要用于人员保险经费。

3、医疗卫生与计划生育支出10.71万元，主要用于人员医疗保险

4、住房保障支出11.85万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出167.23万元，比上年执行数减少28.43 万元，下降14.53 %。主要原因是：2018年年底调整工资没有做入2019年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）128.19万元，占 76.65 %。

2.社会保障和就业支出16.48万元，占 9.85 %。

3、医疗卫生与计划生育支出10.71万元，占6.41%。

4、住房保障支出11.85万元，占7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为 128.19万元，比上年执行数减少42.57 万元，下降24.93 %，主要原因是：一部分增资没有做入2019年预算；包含住房公积金12.45万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为16.48万元，比上年执行数增加3.67万元，增长28.65%，主要原因是：上年减人时调减。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为7.41万元，比上年执行数减少0.42万元，下降5.36%，主要原因是：调整基数，减人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为 3.30万元，比上年执行数减少0.14万元，下降4.07%，主要原因是：减少人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为11.85万元，比上年执行数减少0.6万元，下降4.82%，主要原因是：调整基数，减人。

六、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府政务服务中心2019一般公共预算基本支出167.23 万元， 其中：

人员经费 156.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 11.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年项目支出情况说明:

2019年没有项目支出，无项目支出情况说明。

八、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费 1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是没有发生出国事宜；公务用车购置费为0，未安排预算，主要原因是本单位没有购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是,严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平,我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。

九、关于阜康市人民政府政务服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民政府政务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阜康市人民政府政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算11.11万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.63 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，阜康市人民政府政务服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有zc占用使用情况

截至2018年底，阜康市人民政府政务服务中心占用使用国有总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆 1 辆，价值16.32万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.32 万元；zf执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值11.76万元。

4.其他zc价值 36.65万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：