阜康市人民政府

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我局在3个街道办事处、7个乡镇设立了安监站，并授权委托基层安监站行使安全生产检查权及部分行政执法权。

根据职责，安监局分管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等三大行业以及有色、冶金、机械、建材等行业领域，</span>

二、机构设置情况

内设办公室（安委会办公室）、职安科、工贸科、危化科、矿山科五个业务科室，下辖安全生产执法监察大队。

核定行政编制12人，事业编制6人（安全生产执法监察大队编制），现实有工作人员18人，其中领导3人，科员7人，工勤人员2人，事业编制人员6人

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）划入的职责

将阜康市卫生局承担的新建、改建、扩建公共场所职业卫生“三同时”审查及监督检查；职业卫生安全许可证管理职责划入。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、区、州有关安全生产的法律、法规并监督实施，拟订安全生产发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡（镇）人民政府、办事处、天池管委会、产业园区安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）承担工矿商贸企业（煤矿除外）安全生产监督管理责任，按照分级属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任；负责各类《安全生产许可证》监管工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作。

（五）承担权限内工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；依法监督工矿商贸企业（煤矿除外）贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；负责工矿商贸企业（煤矿除外）职业卫生安全许可证的管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）制定并组织实施工矿商贸行业安全生产规章制度，监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督检查工矿商贸（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（七）组织安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；依法组织职责范围内安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调职责范围内安全生产事故应急救援工作；负责安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产信息。

（八）负责安全生产宣传教育工作；按照有关法律、法规和规章，组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（九）负责安全生产社会中介机构、安全评价和安全标志管理工作；负责劳动防护用品监督管理工作；依法监督注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格管理工作。

（十）组织协调和监督安全生产行政执法工作。

（十一）承担阜康市安全生产委员会的日常工作。承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查市安全生产委员会会议及安全生产工作例会决定事项的贯彻落实等情况；组织开展行政辖区内外安全生产方面的交流与合作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阜康市安全生产监督管理局部门决算包括：安全生产监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阜康市安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	阜康市安全生产监督管理局单位本级
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入660.49万元,与上年相比，增加350.84万元，增长53%，增减变化主要原因是：安全生产经费投入增加，人员增加。支出670.49万元,与上年相比，增加（360.84万元，增长55%，增减变化主要原因是：安全生产经费投入增加，人员增加；结余0万元，与上年相比，减少10万元，增长（降低）100%。增减变化主要原因是：项目未未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计660.49万元，其中：财政拨款收入660.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数216.83万元，决算数660.49万元，预决算差异率67%，差异主要原因在全年的安全生产工作中不可预料的安全经费投入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计670.49万元，其中：基本支出368.97万元，占55%；项目支出301.52万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数216.83万元，决算数670.49万元，预决算差异率68%，差异主要原因全年安全经费的投入增加、安全经费的支出中不可预料的支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入660.49万元，与上年相比，增加350.84万元，增长53%。增减变化的主要原因是：安全生产经费增加，人员增加，访惠聚项目增加。财政拨款支出670.49万元，与上年相比，增加360.84万元，增长54%，增减变化的主要原因是：安全生产经费增加，人员增加，访惠聚项目增加。其中：基本支出368.97万元，项目支出301.52万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少10万元，降低100%。增减变化的主要原因是：项目经费未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数216.83万元，决算数660.49万元，预决算差异率67%，差异主要原因安全项目经费增加、人员增加。财政拨款支出年初预算数216.83万元，决算数670.49万元，预决算差异率68%，差异主要原因安全项目经费增加、人员增加、访惠聚经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入660.49万元。与上年相比，增加350.84万元，增长53%。增减变化的主要原因是：2018年度安全生产项目增加、人员增加。一般公共预算财政拨款支出670.49万元。与上年相比，增加360.84万元，增长54%。增减变化的主要原因是：2018年度安全生产项目增加、人员增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）。

2013299其他组织事务支出6.25万元。

2080505机关事业单位基本养老保险支出24.75万元。2101101行政单位医疗支出12.27万元。

2101103公务员医疗支出5.40万元。

2150601行政运行支出326.54万元。

2150605安全监管监察支出20万元。

2150699其他安全生产监管支出267.27万元。

2299901其他支出8万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出247.05万元，其中30101基本工资86.4万元；30102津贴补贴50.33万元；30103奖金21.53万元；30108机关事业单位基本养老保险费24.75万元；30110职工基本医疗保险缴费12.27万元；30111公务员医疗补助缴费5.40万元；30112其他社会保障缴费0.91万元；30113住房公积金18.69万元；30199其他工资福利支出26.76万元。

302商品服务支出119.95万元，其中30201办公费23.44万元；30202印刷费3.84万元，30203咨询费2.53万元；30204手续费0.01万元；30205水费0.86万元；30206电费6.58万元；30207邮电费2.15万元；30209物业管理费0.10万元30211差旅费14.31万元；30213维修（护）费1.78万元；30214租赁费0.03万元；30216培训费0万元；30217公务接待费1.55万元；30218专用材料费0万元；30226劳务费43.91万元；30227委托业务费0万元；30228工会经费3.94万元；30231公务车运行维护费6.66万元；30299其他商品和服务支出8.24万元。

303对个人家庭支出支出1.98万元，其中生活补助1.89万元，其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数309.65万元，决算数309.65万元，预决算差异率0%，无差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数309.65万元，决算数309.65万元，预决算差异率0%，无差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元， 本单位没有政府性基金支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少10万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少10万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.21万元，比上年增加2万元，增长（降低）24%，增加原因是车辆增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是单位无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占81%，比上年增加2万元，增长24%，增加原因是车辆增加； 公务接待费支出1.55万元，占19%，比上年减少0.02万元，降低1%，减少原因是紧缩三公经费的支出。具体情况如下：减少公务接待次数，减少陪同人员。

因公出国（境）费支出0万元。安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无此项开支内容。

公务用车购置及运行维护费6.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.66万元。主要用于车辆维修、车辆燃油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1.55万元。具体是：国内公务接待支出1.55万元，主要是上级部门的接待。安全生产监督管理局国内公务接待31批次，346人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.66万元，决算数8.21万元，预决算差异率23%，差异主要原因单位紧缩三公经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因单位无出国（境）支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因无车辆购置支出；公务用车运行费预算数6.66万元，决算数6.66万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年持平；公务接待费预算数2万元，决算数1.55万元，预决算差异率23%，差异主要原因单位紧缩公务接待费的支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阜康市安全生产监督管理局（行政单位）机关运行经费支出119.95万元，比上年增加14.68万元，增长12%，主要原因是人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额48.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出2.00万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值117.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：应急演练车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年我中心按照市财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，强化绩效监督运行管理，严格按照预算下达指标开展绩效评价工作。 2018年初下达预算指标收入660.49万元，年末决算收入670.49万元；超支部分为追加当年上年度结余资金弥补当年支出。

2018年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，契税项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为271.07万元，执行数为271.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一是阜康市下达专项资金用于阜康市文体活动中心项目经费绩效目标情况。在文体中心安防消防水炮，一旦发生事故，保障老百姓的生命财产安全，为市民提供一个轻松的休闲娱乐场所。

二是2018年阜康市北外环安全交通标识标线专项补助资金。通过对北外环安全设施的投入，增加了安全标识标线的数量，使过往的车辆有了明显的提示，减少了交通事故的发生，保护老百姓的生命财产安全，为阜康市的安全工作提供良好的局面。

三是S303线及S111线信号灯配套设施项目支出2018年财政核拨资金195.12万元，已支付195.12万元，其中支付设备及安装174.30万元，支付基座施工10.40万元，支付工程监理4.35万元，支付工程设计费3.43万元，支付安全技术评价报告费2.64万元。

四是无人机项目，该项目是2018年经州安监局和市委市政府及财政局批复，无人机安全生产应急救援和安全生产执法项目，主要适用于危险系数高的情景，无人机可替代救援队伍到达救援人员难以的地方，如进入火灾、爆炸、危化品泄漏以及有毒灾区等高危险区域，进行空中侦察、被困人员搜救、管线巡查、人员紧急疏散、有毒有害和可燃气体检测、三维建模和影像材料数据采集、远距离拍摄和数据传输、装置测温、第一时间获取灾情地理信息、跟踪事件发展态势、安全执法检查等特点，成为防灾减灾应急重要设备等的应用，为应急救援指挥和安全执法提供更全面更科学的决策资料。该项目标志着我市通过借助应急无人机强化安全生产监管，成为新疆无人机在安全生产监管领域应用的先例。

发现的问题及原因：绩效目标制定是绩效管理的重点环节，它使个人目标、部门目标与企业的目标有机地结合起来，个人、部门工作成为整个企业实现绩效目标不可分割的一部分。制定绩效目标的主要依据是年度工作方针与重点工作、工作职责。另外，连续的绩效期间的工作，很多、很大程度上是连续的或有关联的，因此，在制定本期绩效目标时，要回顾_上一个绩效期间的工作目标和结果，在上一个绩效期间内存在的问题和有待于进一步改进的方面，需要在本期绩效工作中得到体现。

今后加强资金管理，严格把关，留存资料以便备查。

下一步改进措施：1、加大对资金的监管力度。

2、专项资金坚决做到不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移项目资金。

3、对所有的项目做整套的档案资料，以便备查。

4、在使用资金过程中严格把关，是否存在项目和实施不是一个项目，对不符合要求的一律不付款。

5、按照要求，完善招投标、支付等档案，加强实验室管理，仪器设备的维护，确保监测设备能够正常使用，延长使用寿命。加强对实验试剂的管理，避免发生变质，影响监测分析结果。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度本单位支出功能分类说明：

2013299其他组织事务支出：反映“访惠聚”驻村工作人员生活补助费。

21506011行政运行：反映行政单位的基本支出包括人员工资、津贴、水电费、办公费等日产开支。</span>

2150605安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目支出