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新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市司法局 2019年部门预算公开

索  引  号 FK008/2019-000022 主题分类
名        称 新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市司法局 2019年部门预算公开
文        号 发布日期 2019-06-26 11:48:56
发文单位 阜康市司法局 发布机构 阜康市政府网

目录

第一部分阜康市司法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市司法局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市司法局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市司法局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市司法局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分阜康市司法局2019单位概况

一、主要职能

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作,负责行政执法的监督管理、综合协调工作,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作,推进司法所建设。

(五)负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导规划实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。

(七)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统警车管理,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作

(八)完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他

任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市司法局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、行政执法协调监督科(行政复议应诉科)、社区矫正安置帮教科、依法治市科、公共法律服务管理科(律师公证管理科)

司法局共有编制22个,其中:政法专项编制数 19个,工勤编制1个,事业编制2名;实有人数 19人,其中:在职19人,较上年增加或减少0人; 退休 11人,较上年增加1人;离休0人,较上年增加或减少0人

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:司法局单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

419.55

201 一般公共服务支出

一般公共预算

419.55

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

332.22

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

40.05

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

26.28

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

21

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

419.55

419.55

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

419.55

419.55

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:司法局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

204

06 

01 

行政运行

345.66

345.66

 

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

归口管理单位离退休

2.38

2.38

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.03

25.03

 

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政单位医疗

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

210 

11 

03 

公务员医疗补助

7.84

7.84

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

419.55 

419.55 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:司法局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

06 

01 

行政运行

345.66

345.66

208 

05 

01 

归口管理单位离退休

2.38

2.38

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.03

25.03

210 

11 

01 

行政单位医疗

17.64

17.64

210 

11 

03 

公务员医疗补助

7.84

7.84

221 

02 

01 

住房公积金

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

419.55 

419.55 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:司法局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

419.55 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

419.55 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

332.22 

332.22 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

40.05 

40.05 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

26.28 

26.28 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

21 

21

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 419.55

419.55 

419.55 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

419.55 

419.55 

419.55 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:司法局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

204

06 

01 

行政运行

345.66

345.66

 

208 

05 

01 

归口管理单位离退休

2.38

2.38

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.03

25.03

210 

11 

01 

行政单位医疗

17.64

17.64

210 

11 

03 

公务员医疗补助

7.84

7.84

221 

02 

01 

住房公积金

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

419.55 

419.55 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:司法局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

128.19

128.19

02

津贴补贴

23.94

23.94

03

奖金

5.52

5.52

08

机关事业单位基本养老保险缴费

25.03

25.03

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保险缴费

17.64

17.64

11

公务员医疗补助缴费

7.84

7.84

12

其他社会保障缴费

18.32

18.32

13

住房公积金

21

21

99

其他工资福利支出

144.12

144.12

302

28

工会经费

1.46

1.46

99

其他商品和服务支出

22.23

22.23

303

02

退休费

0.33

0.33

05

生活补助

2.05

2.05

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.88

1.88

合计

419.55

395.53

24.02

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:司法局

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:市财政没有安排项目资金。项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10

 

10

 0

10

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:司法局单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

2019年未安排政府性基金预算,因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市司法局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阜康市司法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算419.55万元。

收入预算419.55万元包括:一般公共预算419.55万元

支出预算419.55万元包括:公共安全支出332.22万元、社会保障和就业支出40.05万元、医疗卫生与计划生育支出26.28万元、住房保障支出21万元

二、关于阜康市司法局2019年收入预算情况说明

阜康市司法局收入预算419.55元,其中:

一般公共预算419.55万元,占100 %,比上年减少100.23万元,主要原因是聘用人员经费减少和项目支出没有安排预算资金

财政专户管理资金 0万元;

事业收入 0万元;

事业单位经营收入 0万元 ;

其他收入 0万元;

用事业基金弥补收支差额 0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余0万元 。

三、关于阜康市司法局2019年支出预算情况说明

阜康市司法局2019年支出预算419.55万元,其中:

基本支出419.55万元,占100%,比上年减少82.23万元,主要原因主要原因是聘用人员预算经费减少。

项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是2019年年初没有安排项目资金预算

四、关于阜康市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算419.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款419.55万元,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:公共安全支出332.22万元,主要用于:工资及福利支出、商品及服务支出以及对个人及家庭的补助;

社会保障和就业支出40.05万元,主要用于退休人员冬季取暖费及个人社保缴费;

医疗卫生与计划生育支出26.28万元,主要用于个人医疗补助;

住房公积金21万元,主要用于住房公积金的单位承担部份。

五、关于阜康市司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市司法局2019年一般公共预算拨款基本支出419.55万元,比上年执行519.78元,下降100.23%主要原因是聘用人员经费减少和项目支出没有安排预算资金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全类(类)332.22万元,占79.18%

2. 社会保障和就业(类)40.05万元,占9.55%

3、医疗卫生与计划生育(类)26.28万元,占6.26%

4、住房保障(类)21万元,占5.01%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.司法行政运行类204类)行政运行2040601:2019年预算数为345.66万元,比上年执行数减少103.06万元,下降22.96%,主要原因是:聘用人员经费减少和业务费减少。

2社会保障和就业208类)归口管理单位离退休2080501:2019年预算数为2.38万元,比上年执行数增加0.14万元,增长6.25%,主要原因是:退休人员变化。

4.社会保障和就业(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出20805052019年预算数为25.03万元,比上年执行数减少6.41万元,下降20.38%,主要原因是:人员变动。

5.医疗卫生与计划生育(210类)行政单位医疗21011012019年预算数为17.64万元,比上年执行数减少2.56万元,下降12.67%,主要原因是:人员变动。

7.医疗卫生与计划生育(210类)公务员医疗21011032019年预算数为7.84万元,比上年执行数减少1.14万元,下降12.69%,主要原因是:人员变动。

8.住房保障(221类)住房公积金22102012019年预算数为21万元,比上年执行数增加0.74万元,增长3.4%,主要原因是科目变动。

六、关于阜康市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市司法局2019年一般公共预算基本支出419.55万元,其中:

人员经费397.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于阜康市司法局2019年项目支出情况说明

2019年没有安排项目支出预算,此表为空。

八、关于阜康市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费10万元,公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.49万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因是没有发生出国事宜;公务用车购置费为0,未安排预算,主要原本单位没有购置车辆公务用车运行费增加0.49万元,主要原因是单位车辆费用减少。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是,我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。

九、关于阜康市司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,阜康市司法局本级的机关运行经费财政拨款预算25.14万元,比上年预算减少1.57万元,下降6.67%。主要原因是公用经费减少。

(二)政府采购情况

2019年,阜康市司法局政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,阜康市司法局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋232.02平方米,价值15.5万元。

2.车辆9辆,价值102.45万元;其中:一般公务用车5辆,价值33.75万元;执法执勤用车4辆,价值68.7万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值21.1万元。

4.其他资产价值115.82万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

预算单位

阜康市司法局

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

0 

其中:财政拨款

0

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

时效指标

 

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

没有其他要说明有的

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市司法局2019 2 10