新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市司法局 2019年部门预算公开
索 引 号 | FK008/2019-000022 | 主题分类 | |
名 称 | 新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市司法局 2019年部门预算公开 | ||
文 号 | 发布日期 | 2019-06-26 11:48:56 | |
发文单位 | 阜康市司法局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目录
第一部分阜康市司法局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于阜康市司法局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于阜康市司法局2019年收入预算情况说明
三、关于阜康市司法局2019年支出预算情况说明
四、关于阜康市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阜康市司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阜康市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阜康市司法局2019年项目支出情况说明
八、关于阜康市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阜康市司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分阜康市司法局2019单位概况
一、主要职能
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作,负责行政执法的监督管理、综合协调工作,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。
(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作,推进司法所建设。
(五)负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(六)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导规划实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。
(七)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统警车管理,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作
(八)完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他
任务。
二、机构设置及人员情况
阜康市司法局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、行政执法协调监督科(行政复议应诉科)、社区矫正安置帮教科、依法治市科、公共法律服务管理科(律师公证管理科)。
司法局共有编制22个,其中:政法专项编制数 19个,工勤编制1个,事业编制2名;实有人数 19人,其中:在职19人,较上年增加或减少0人; 退休 11人,较上年增加1人;离休0人,较上年增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:司法局单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
419.55 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
419.55 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
332.22 |
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
40.05 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
26.28 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
21 |
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小计 |
419.55 |
小计 |
419.55 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|
230 转移性支出 |
|
收入总计 |
419.55 |
支出合计 |
419.55 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:司法局单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||||
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
345.66 |
345.66 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理单位离退休 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
21 |
21 |
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|
|
合计 |
419.55 |
419.55 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:司法局单位:万元
项目 |
支出预算 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
345.66 |
345.66 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理单位离退休 |
2.38 |
2.38 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.03 |
25.03 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
7.84 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
合计 |
419.55 |
419.55 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:司法局单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
419.55 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
419.55 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
332.22 |
332.22 |
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
40.05 |
40.05 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
26.28 |
26.28 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
21 |
21 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小计 |
419.55 |
小计 |
419.55 |
419.55 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收入总计 |
419.55 |
支出总计 |
419.55 |
419.55 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表 |
|||||||||
编制部门:司法局 |
|
|
单位:万元 |
||||||
项目 |
一般公共预算支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
345.66 |
345.66 |
|
|||
208 |
05 |
01 |
归口管理单位离退休 |
2.38 |
2.38 |
|
|||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.03 |
25.03 |
|
|||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
|
|||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
7.84 |
|
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
21 |
21 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|||
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
合计 |
419.55 |
419.55 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
编制部门:司法局 |
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
类 |
款 |
||||||
301 |
01 |
基本工资 |
128.19 |
128.19 |
|
||
|
02 |
津贴补贴 |
23.94 |
23.94 |
|
||
|
03 |
奖金 |
5.52 |
5.52 |
|
||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.03 |
25.03 |
|
||
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.64 |
17.64 |
|
||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
7.84 |
7.84 |
|
||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
18.32 |
18.32 |
|
||
|
13 |
住房公积金 |
21 |
21 |
|
||
|
99 |
其他工资福利支出 |
144.12 |
144.12 |
|
||
302 |
28 |
工会经费 |
1.46 |
|
1.46 |
||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
22.23 |
|
22.23 |
||
303 |
02 |
退休费 |
0.33 |
|
0.33 |
||
|
05 |
生活补助 |
2.05 |
2.05 |
|
||
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.88 |
1.88 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
419.55 |
395.53 |
24.02 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
编制部门:司法局 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||
|
|
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|
||||
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|
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|
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|
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||||
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|
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|
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|
|
|
||||
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|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:市财政没有安排项目资金。项目支出情况表为空表。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
10 |
|
10 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:司法局单位:万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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2019年未安排政府性基金预算,因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于阜康市司法局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,阜康市市司法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算419.55万元。
收入预算419.55万元包括:一般公共预算419.55万元。
支出预算419.55万元包括:公共安全支出332.22万元、社会保障和就业支出40.05万元、医疗卫生与计划生育支出26.28万元、住房保障支出21万元。
二、关于阜康市司法局2019年收入预算情况说明
阜康市司法局收入预算419.55万元,其中:
一般公共预算419.55万元,占100 %,比上年减少100.23万元,主要原因是聘用人员经费减少和项目支出没有安排预算资金。
财政专户管理资金 0万元;
事业收入 0万元;
事业单位经营收入 0万元 ;
其他收入 0万元;
用事业基金弥补收支差额 0万元。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余0万元 。
三、关于阜康市司法局2019年支出预算情况说明
阜康市司法局2019年支出预算419.55万元,其中:
基本支出419.55万元,占100%,比上年减少82.23万元,主要原因主要原因是聘用人员预算经费减少。
项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是2019年年初没有安排项目资金预算。
四、关于阜康市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算419.55万元。
收入全部为一般公共预算拨款419.55万元,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:公共安全支出332.22万元,主要用于:工资及福利支出、商品及服务支出以及对个人及家庭的补助;
社会保障和就业支出40.05万元,主要用于退休人员冬季取暖费及个人社保缴费;
医疗卫生与计划生育支出26.28万元,主要用于个人医疗补助;
住房公积金21万元,主要用于住房公积金的单位承担部份。
五、关于阜康市司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
阜康市司法局2019年一般公共预算拨款基本支出419.55万元,比上年执行数519.78万元,下降100.23%。主要原因是聘用人员经费减少和项目支出没有安排预算资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.公共安全类(类)332.22万元,占79.18%。
2. 社会保障和就业(类)40.05万元,占9.55%。
3、医疗卫生与计划生育(类)26.28万元,占6.26%。
4、住房保障(类)21万元,占5.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.司法行政运行类(204类)行政运行2040601:2019年预算数为345.66万元,比上年执行数减少103.06万元,下降22.96%,主要原因是:聘用人员经费减少和业务费减少。
2.社会保障和就业(208类)归口管理单位离退休2080501:2019年预算数为2.38万元,比上年执行数增加0.14万元,增长6.25%,主要原因是:退休人员变化。
4.社会保障和就业(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2019年预算数为25.03万元,比上年执行数减少6.41万元,下降20.38%,主要原因是:人员变动。
5.医疗卫生与计划生育(210类)行政单位医疗2101101:2019年预算数为17.64万元,比上年执行数减少2.56万元,下降12.67%,主要原因是:人员变动。
7.医疗卫生与计划生育(210类)公务员医疗2101103:2019年预算数为7.84万元,比上年执行数减少1.14万元,下降12.69%,主要原因是:人员变动。
8.住房保障(221类)住房公积金2210201:2019年预算数为21万元,比上年执行数增加0.74万元,增长3.4%,主要原因是科目变动。
六、关于阜康市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明
阜康市司法局2019年一般公共预算基本支出419.55万元,其中:
人员经费397.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费22.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于阜康市司法局2019年项目支出情况说明
2019年没有安排项目支出预算,此表为空。
八、关于阜康市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
阜康市司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费10万元,公务接待费2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.49万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有发生出国事宜;公务用车购置费为0,未安排预算,主要原因是本单位没有购置车辆;公务用车运行费增加0.49万元,主要原因是单位车辆费用减少。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是,我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。
九、关于阜康市司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明
阜康市司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,阜康市司法局本级的机关运行经费财政拨款预算25.14万元,比上年预算减少1.57万元,下降6.67%。主要原因是公用经费减少。
(二)政府采购情况
2019年,阜康市司法局政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,阜康市司法局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋232.02平方米,价值15.5万元。
2.车辆9辆,价值102.45万元;其中:一般公务用车5辆,价值33.75万元;执法执勤用车4辆,价值68.7万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值21.1万元。
4.其他资产价值115.82万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项目支出绩效目标表 |
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预算单位 |
阜康市司法局 |
项目名称 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额: |
0 |
其中:财政拨款 |
0 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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(五)其他需说明的事项
没有其他要说明有的。
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜康市司法局2019 年2 月10 日