阜康市民政局2019年预算说明

    一、民政局主要职能

一是负责救灾工作。发生自然灾害时进行核灾报灾和组织救灾，接收、管理、发放救灾捐赠的款物。二是负责城乡社会救济工作。组织实施城乡居民最低生活保障制度；接收孤儿、弃婴和城市生活无着的流浪人员的救助。三是负责社会福利工作。指导社会福利机构、各类福利设施、福利生产企业。四是负责优抚安置工作。组织开展拥军优属和优抚活动。五是负责社会行政管理工作。进行婚姻登记、民间组织登记和管理、儿童收养登记。负责地名管理和行政区划、市镇级行政区域界线工作。六是负责指导基层群众性自治组织建设和城市社区建设。七是负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

二、人员编制情况

民政局编制人数29人，其中：行政编制10人，全额补助事业编制19人；实有人数20人，其中：行政人员8人，全额补助事业12人；在职领导干部人数5人，其中：副县1人、正科2人、副科2人；县处级离休人数1人（代管离休干部），行政退休人数17人（其中：本局退休人数11人，代管退休人数6人），长期聘用人员107人（福利机构定编定岗不定人10人，双集中定编定岗不定人97人、附有文件）。

 

     三、预算经费

（一）民政管理事务行政运行276.398万元(2080201)   

 1、人员经费1541032元：基本工资1262303元（其中：行政541392元，事业720911元）；生育保险6597元（其中：行政2831元，事业3766元）；养老保险263868元（其中：行政113237元，事业150631元）；失业保险3766元（其中：事业3766元）；工伤保险2638元（其中：行政1132元，事业1506元）；大病保险1860元（其中：行政1140元，事业720元）； 

 2、对个人和家庭的补助支出624564元：冬季取暖费27900元（其中：行政7200元，事业10800元，退休9900元）；考核优秀奖金2400元（其中：行政800元，事业1600元）； 年终一次性奖金56962元（其中：行政24771元，事业32191）；值班费252000元（其中：行政100800元，事业151200元）；差旅费60000元（其中：行政24000元，事业36000元）；公积金188556元（其中：行政80038元，事业 108518元）；工会经费25246元（其中：行政工资额的2%为10828元，事业职工应发工资额的2%为14418元）；独生子女720元（其中：行政240元，事业480元）；退休活动经费5500元，退休人员独生子女奖励金6000元。

3、商品和服务支出108384元：办公费30000元（其中：行政12000元，事业18000元），水费8000元（其中：行政3200元，事业：4800元），电费10000元（其中：行政4000元，事业：6000元），邮电费12000（其中：行政4800元，事业：7200元），，办公取暖费23184元（其中：行政1008平方米×23元/平方米=23184元）；机动车辆（按1辆预算）燃油费、保险费总计贰万伍仟贰佰元。

4、行政运行业务费49万元，其中：

    (1)春节慰问部队12.5万元，八一建军节慰问部队12.5万元，合计25万元；

    (2)民政局农村低保工作经费5万元，6个乡镇农村低保

工作经费6万元，合计11万元（根据昌州政发【2007] 166

号文件精神和阜党办[2008]8号文件精神，开展农村低保

工作所需经费纳入财政预算，市级每年5万元的工作经费，

乡级每年1万元的工作经费）。

    (3)双拥工作经费5万元（根据市常委会议纪要）

    (4)救灾工作经费6万元（根据《关于印发<昌吉州自然

灾害生活补助金各级财政分担比例及考核暂行办法>的通知>昌州财社【2012】18号文件和自治州综合目标考核的要求，为提升救灾综合能力，确保救灾工作扎实开展，按照2015年救灾补助金支出235万元的2.5%标准核拨工作经费，需市财政下拨救灾工作经费6万元）

    (5)城乡解困工作经费1万元(根据昌吉州党发【2007】13号文件和阜党办【2010】 56号文件）

(6)医疗救助工作经费1万元(根据阜政办【2010】113号文件）

    （二）代发代管离退休人员工资41万元(2080501)

    行政离休人员工资320000元，离休人员津贴补贴72600元，冬季取暖费5400元，离休护理费12000元，合计410000元。

（三）行政单位医疗17.8554万元(2101101)

    行政单位医疗178554元，其中：在职基本医疗保险178554元（其中：行政50957元，事业67784元），退休基本医疗保险59813元（其中：行政59813）。

    

（四）公务员医疗补助7.9356万元(2101103)

    公务员医疗补助79356元，其中：在职公务员医疗保险52773元（其中：行政22647元，事业30126元），退休公务员医疗保险26583元（其中：行政26583元）。

    

（五）其他城市生活救助支出13.76万元(2081399)

    发放精简退职40%救济费7人，金额35280元；22号生活费25人，金额57500元；遗属生活费15人，金额44753元，合计137533元。

    

（六）义务兵优待预算150万元(2080805)

其中：城乡现役军人优待金150人×10000元/人/年= 150万元，按照阜财经办字【2016】199号文执行；

    

（七）退伍军人安置叁佰柒拾万元(2080901)

     退役士兵自主就业经济补助金108人*34000元/年=叁佰柒拾万元，按照《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》（新政办发【2016】19号）文件执行；

 

    （八）城乡低保生活补助 423.36万元(2081901)

     城市低保360人*420元/月*12=1881440元，农村低保482人*420元/月*12=2419200元。

 

（九）城乡医疗大病救助300万元(2082101)

     2019年预计有城市大病救助200人*5000元=1000000元，农村医疗大病救助400人*5000元=2000000元，

 

    （十）五保供养金376.8万元 (2082102)

    1、经调查统计，2019年我市预计有农村五保户420人，其中分散供养120人，需供养金72万元(120人×500元/人/月×12个月=72万元)；集中供养300人，需供养金244.8万元300人×680元/人/月×12个月=244.8万元)；以上人数按2018年第四季度人数预算。

2、集中供养农村五保设施维修、购置费：集中供养300人，每人每年2000元，合计60万元；

 

（十一）政府购买服务支出398.682万元（2080201）

集中供养300人，需供养护理经费149.688万元（其中：175人按1:10需17人、精神残疾85人按1:3需28人，精神病40人按1:2需要20人，保安6人，保洁员5人，2名维修工，管理人员10人，医药师2人，食堂大师傅7人）.

护理人员77人*3205元/月*12=2961420元；保安6人*3500元/月*12=252000元；工勤20人*1620元/月*12=388800元；长期聘用人员38.46万元（10人*3205元/月*12=384600元）。

（十二）城镇“三无人员”全年生活供养金13.056万元

     经调查统计，2019年我市预计有城镇“三无人员”16人，需供养金120000元(16人×680元/人/月×12个月=130560元)。阜财经办字【2016】201号文提标文件执行。

    

（十三）2019年80周岁以上老年人基本生活津贴375.156万元(2081002)

经调查统计，2019年我市预计有80周岁以上老年人2680人，其中：80-89岁2520人，90-99岁155人，100岁以上5人，根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<80周岁以上老年人基本生活津贴制度>和<80周岁以上老年人免费体检制度>的通知>(新党办发【2011】31号）的要求：实施高龄老人津贴及免费体检制度所需补助金由自治区财政补助50%，当地财政负担50%。我市2019年80周岁以上老年人基本生活津贴为3751560万元，

    注：80周岁以上老年人基本生活津贴自治区标准为：80-89岁50元/人/月；90-99岁120元/人/月；100岁以上200元/人/月。

阜康市标准为：80-89岁100元/人/月（2520人*100元/每月*12=3024000元）；90-99岁200元/人/月（155人*200元/每月*12=372000元）；100岁以上300元/人/月（5人*300元/每月*12=1800元）。

80岁以上老年人免费体检预算：132元/人*2680=353760元。

（十四）2019年孤儿基本生活津贴21.6万元（2081001）

经调查统计，2019年我市预计有20个孤儿（20人*900元/月*12=216000万元）

 

（十五）2019年临时救助费75万元（2082001）

75人*10000元/年=75万元）

 

（十六）2019年流浪救助费107.75万元（2082002）

流浪救助金20万元（用于救助人员送饭、医疗费用），流浪业务经费19.57万元（办公费用、车辆燃油费、人员培训、暖气费、水电费、差旅费、宣传费、伙食补助、设施维修），人员工资38.8万元（管理人员6人*5400元/月*12），无名尸处理21.88万元，现有设施改造费用7.5万元（隔离墙加固、增加床、柜、桌椅、购买电脑、贮备物资）

 

（十七）2019年困难残疾人基本生活津贴168.96万元（2081107）

经调差统计：2019年我市预计有困难残疾人1760人，需补助金1689600万元（困难残疾人240人*960元/每年=23.04万元）、重度残疾人护理1520人需补助金145.92万元（1520人*960元/每年每人=145.92万元）

 

（十八）2019年美丽社区建设业务费3万元 （2080201）

根据昌州社区办（2017）6号文：关于做好美丽社区行动有关工作的通知：大力推广深改工作，做好昌吉市、阜康市今年各有两个社区被确定自治州“四位一体”、“三社联动”试点单位。每年费用5万元用于政府购买服务。

 

（十九）2019年鼓励社区工作人员考取专业社会工作师、助理社会工作师、经费10万元（2080201）

根据党办发（2015）42号文：中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室印发《关于进一步规范和加强自治州社区工作的实施意见》通知。鼓励社区工作人员考取专业社会工作师，凡通过国家组织的统一考试，获得助理社会工作师、社会工作师职业水平资格证书的社会工作人员每月分别给予300元、500元的补贴，所需经费由县市财政予以保障、所需经费100000元。（11人*500元*12月=66000元、10人*300元*12月=36000元）

 

 

 

 

阜康市民政局

2018年11月28日