阜康市自然资源局2019年部门预算情况说明
| 索 引 号 | FK011/2019-000028 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市自然资源局2019年部门预算情况说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2019-05-28 18:28:00 | |
| 发文单位 | 阜康市自然资源局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
一、关于阜康市自然资源局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，阜康市自然资源局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2329.46万元。
收入预算包括：一般公共预算1529.46万元,政府性基金预算800万元。
支出预算包括：一般公共服务支出98.12万元、社会保障和就业支出166.41万元、社会保险基金支出0.1万元、医疗卫生与计划生育支出114.94万元、城乡社区支出1018.41万元、农林水支出327.26万元、国土资源气象等支出nt>496.29万元、住房保障支出107.93万元。
二、关于阜康市自然资源局2019年收入预算情况说明
阜康市自然资源局收入预算 2329.46万元，其中：
一般公共预算1529.46万元，占65%，比上年增加477.52万元，主要原因是单位合并；其中:2010101行政运行98.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.41万元，2091202大病医疗保险支出0.1万元，2101101行政单位医疗25.59万元，2101102行政单位医疗52.25万元，2101103公务员医疗补助37.1万元，2120101行政运行95.66万元，2120199其他城乡社区管理事务支出64.55万元，2120399其他城乡社区公共设施支出58.2万元，2120801征地和拆迁补偿支出800万元，2130104事业运行134.52万元，2130204林业事业机构192.74万元，2200101行政运行211.44万元，2200105土地资源调查38万元，2200150事业运行241.41万元，2200199其他国土资源事务支出5.44万元，2210201住房公积金107.93万元。
政府性基金预算800万元，占35%，比上年增加800万元，主要原因是本年增加项目支出.其中2120801征地和拆迁补偿支出800万。
三、关于阜康市自然资源局2019年支出预算情况说明
阜康市自然资源局2019年支出预算2329.46万元，其中：
基本支出1529.46万元，占65%，比上年增加579.16万元，主要原因是单位合并。
项目支出800万元，占35%，比上年增加800万元，主要原因是上年无政府基金项目支出。
四、关于阜康市自然资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算2329.46万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款1529.46万元，政府性基金预算拨款800万元。
支出预算包括：一般公共服务支出98.12万元、社会保障和就业支出166.41万元、社会保险基金支出0.1万元、医疗卫生与计划生育支出114.94万元、城乡社区支出1018.41万元、农林水支出327.26万元、国土资源气象等支出nt>496.29万元、住房保障支出107.93万元。
五、关于阜康市自然资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阜康市国土资源局2019年一般公共预算拨款基本支出 1529.46万元，比上年执行数减少197.54万元，下降9%。主要原因是单位合并；项目支出800万元，比上年执行数增加800万元，增加100%，主要原因是去年无政府基金项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款1529.46万元。
一般公共服务支出支出98.12万元，占6.5%
其中社会保障和就业支出166.41万元，占11%
社会保险基金支出0.1万元，占1%
医疗卫生与计划生育支出114.94万元，占7.5%
城乡社区支出1018.41万元，占31%
农林水支出327.26万元，占17%
国土资源气象等支出nt>496.29万元，占23%
住房保障支出44.74万元，占3%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2200101自然资源海洋气象等支出nt>（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为211.44万元，比上年执行数减少 113.15万元，下降 35%，主要原因是：办公经费减少
2.2200150自然资源海洋气象等支出nt>（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为241.41万元，比上年执行数减少28.32万元，下降10%，主要原因是：办公经费减少。
3.2200199自然资源海洋气象等支出nt>（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出支出（项）:2019年预算数为5.44万元，比上年执行数减少395.61万元，减少98%，主要原因是年初项目减少。
4.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为44.74万元，比上年执行数增加 44.74万元，增长100%，主要原因是：上年公积金未单列出科目，和单位主款合并。
5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为166.41万元，比上年执行数增加84.65万元，增长 45%，主要原因是：单位合并。
6.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为25.59万元，比上年执行数增加7.56万元，增长25%，主要原因是：单位合并。
7.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为52.25万元，比上年执行数增加9.65万元，增长7%，主要原因是：单位合并。8.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为37.1万元，比上年执行数增加0.53万元，增长3%，主要原因是：单位合并。
9.2200105自然资源海洋气象等支出nt>（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：2019年预算数为38万元，比上年执行数增加18万元，增长90%，主要原因是：今年土地调查项目增加。
10.2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为98.12万元，比上年执行数增加98.12万元，主要原因是：科目增加。
11.2091202大病医疗保险支出：2019年预算数为0.1万元，比上年执行数减少0万元，减少0%，主要原因是：新增科目。
12.2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为95.66万元，比上年执行数减少 30.28万元，下降 24%，主要原因是：办公经费减少。
13.2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为64.55万元，比上年执行数减少 6.1万元，下降9%，主要原因是：办公经费减少。
14.2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年预算数为58.2万元，比上年执行数增加58.2万元，增长100%，主要原因是： 上年无项目支出。
15.2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为134.52万元，比上年执行数减少52.13万元，减少38%，主要原因是：减少开支。
16.2130204农林水支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为192.74万元，比上年执行数减少318.04万元，主要原因是：人员经费增加。
六、关于阜康市自然资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明
阜康市自然资源局2019年一般公共预算基本支出 1529.46万元，其中：
人员经费1349.53万元，主要包括：基本工资684.31万元、津贴补贴24.27万元、奖金34.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.11万元、职业年金缴费12.43万元、职工基本医疗保险缴费84.96万元、公务员医疗补助缴费34.7万元、其他社会保障缴费8.67万元、住房公积金107.95万元、其他工资福利支出166.09万元，其他对个人和家族补助支出0.27万元，退休费14.73万元，生活补助费1.33万元。
公用经费78.29万元，主要包括：办公费9.9万元、水费2.64万元、电费3.3万元、邮电费3.96万元、差旅费19.8万元、工会经费3.95万元、公务用车运行维护费10.26万元、其他交通费用4.86万元，商品服务支出19.62万元。
七、关于阜康市自然资源局2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、项目名称：大墩村、龙王庙村拆迁补偿款
设立的政策依据：……
预算安排规模：800万
项目承担单位：城关镇政府
资金分配情况：800万
资金执行时间：2019年1月
2、项目名称：土地资源调查
设立的政策依据：阜党财【2018】5号
预算安排规模：38万
项目承担单位：新疆国地不动产评估有限责任公司
资金分配情况：38万
资金执行时间：2019年1月
3、项目名称：南部山区卡点看护服务费
设立的政策依据：阜政阅【2017】36号
预算安排规模：5.44万
项目承担单位：阜康市名京物业管理有限公司
资金分配情况：5.44万
资金执行时间：2019年1月
4、项目名称：2015年城市亮化工程南华路二期
设立的政策依据：阜财经办字【205】76号
预算安排规模：……
项目承担单位：安徽普照公司
资金分配情况：58.2万
资金执行时间：2019年3月
八、关于阜康市自然资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
阜康市自然资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为38.99万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费29.86万元，公务接待费9.13万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。
九、关于阜康市自然资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明
阜康市自然资源局2019年政府性基金预算拨款安排的支出800万元，2120801城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿（款）拆迁补偿（项）：2019年预算数为800万元，比上年执行数增加800万元，增长100%，主要原因是：上年无拆迁补偿项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，阜康市自然资源局的机关运行经费财政拨款预算 65.19万元，比上年预算增加20.71万元，增长47%。主要原因是本年增加不动产中心证书费8万及卫生片区执法拆除机械费11.62万元。
（二）政府采购情况
2019年，阜康市自然资源局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，阜康市自然资源局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 9143.95平方米，价值 2596.9683万元。
2.车辆 38辆，价值 300.4454万元；其中：一般公务用车10辆，价值 150.57万元；执法执勤用车 3辆，价值 42.17万元；其他车辆 24辆，价值 393.7154万元。
3.办公家具价值 35.94万元。
4.其他资产价值768.0015万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额 901.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。
阜康市自然资源局
2019年5月15日