阜康市人民政府

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市质量与计量检测所部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算115.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算115.52万元。

支出预算包括：一般公共服务支出82.85万元、社会保障和就业支出12.66万元、医疗卫生与计划生育支出11.2万元、住房保障支出8.81万元。

二、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年收入预算情况说明

阜康市质量与计量检测所部门收入预算1155195.50 元，其中：

一般公共预算115.52 万元，占100 %，比上年增加 0.91 万元，主要原因是本年度退休1人，新录用人员2人 ；

政府性基金预算未安排。或 万元， 占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

三、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年支出预算情况说明

阜康市质量与计量检测所部门单位2019年支出预算115.52 元，其中：

基本支出 115.52 万元，占100 %，比上年增加0.91万元，主要原因是本年度退休1人，新录用人员1人 。

2103850款 事业运行 82.85万元

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.66万元

2101102款 事业单位医疗 7.78万元

2101103款 公务员医疗补助 3.42万元

2210201款 住房公积金 8.81万元

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 。

四、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算115.52 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2019年财政拨款收支总预算115.52 万元。其中：

201 一般公共服务支出 82.85万元

208 社会保障和就业支出 12.66万元

210 医疗卫生与计划生育支出 11.20万元

221 住房保障支出 8.81万元

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 。

……

五、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市质量与计量检测所部门单位2019年一般公共预算拨款基本支出115.52 万元，比上年执行数减少19.57 万元，下降14.49%。主要原因是：1、2019年度计划发放的职工绩效考核奖未纳入财政预算；2、年中计划申请的业务经费未纳入2019年度财政预算，3、2019年度计划政府采购项目未纳入财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）82.85 万元，占 71.72 %，其中：

2103850款 事业运行 82.85万元

2、社会保障和就业支出 12.66万元，占10.96 %，其中：

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.66万元

3、医疗卫生与计划生育支出 11.20万元，占9.70%，其中：

2101102款 事业单位医疗 7.78万元

2101103款 公务员医疗补助 3.42万元

4、住房保障支出 8.81万元，占 7.63 %。其中：

2210201款 住房公积金8.81万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）:2019年预算数为82.85 万元，比上年执行数减少 28.30万元，下降25.46 %，主要原因是：2019年度计划发放的职工绩效考核奖未纳入财政预算。其中：

2103850款 事业运行 82.85万元

2、社会保障和就业支出：2019年预算数为12.66万元，比上年执行数减少0.29万元，减少2.24 %，主要原因是：退休1人减少社保缴费和新录用1人增加社保缴费的差额 。其中：2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.66万元

3、医疗卫生与计划生育支出: 2019年预算数为11.20万元，比上年执行数增加0.54万元，增加5.07%，主要原因是：人员增加。其中

2101102款 事业单位医疗 7.78万元

2101103款 公务员医疗补助 3.42万元

4、住房保障支出：2019年预算数为8.81万元，比上年执行数增加8.81万元，增加100 %，主要原因是：此功能分类科目为2019年度新增科目，2018年无此科目。

其中：2210201款 住房公积金8.81万元

六、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市质量与计量检测所部门2019年一般公共预算基本支出115.52万元， 其中：

人员经费108.52万元，主要包括：基本工资60.45万元、津贴补贴0.72万元、奖金3万元 、机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元、 职工基本医疗保险缴费5.77万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金8.81万元、其他工资福利支出10.08万元、退休费3.72万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费 7万元，主要包括：办公费0.96万元、水费0.24万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费2.4万元、工会经费0.60万元、其他交通费用2万元。

七、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市市场监督管理局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于阜康市质量与计量检测所部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阜康市质量与计量检测所部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

*部门*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阜康市质量与计量检测所本级及下属 0 家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7 万元，比上年预算增加1.01 万元，增长16.86%。主要原因是2018年度下半年新招录研究生2名。

（二）政府采购情况

2019年，阜康市质量与计量检测所部门及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市质量与计量检测所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1辆，价值 9.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 1 辆，价值9.44万元。

3.办公家具价值 26.34万元。

4.其他资产价值 129.15 万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：