信息公开 - 阜康市人民政府

阜康市科学技术局2019年部门预算公开

索引号	FK009/2019-000027	主题分类
名称	阜康市科学技术局2019年部门预算公开
文号		发布日期	2019-05-21 19:33:29
发文单位	阜康市科技局	发布机构	阜康市政府网

第一部分阜康市科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分阜康市科学技术局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分阜康市科学技术局预算情况说明

一、关于阜康市科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市科学技术局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市科学技术局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市科学技术局学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市科学技术局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分阜康市科学技术局概况

　一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针、政策，拟定阜康市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进阜康市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进阜康市科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立阜康市科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责编制阜康市本级财政科技计划并监督实施。

（四）负责国家、区、州科技项目的筛选、推荐、申报工作；负责对立项的国家、区、州科技项目进行管理和组织协调；组织实施对口援疆省市“科技援疆”重大项目；组织对外科技交流与合作。

（五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及科技促进农业农村和社会发展的政策和措施。负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

（七）推动技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相结合的政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导市域内科技园区科技工作。

（九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作规划、政策和措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

（十一）落实引进国外智力工作。综合管理市域内工作的外国专家，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。组织开展国际交流合作工作，归口管理市域内出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责阜康市专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培养和管理。

（十三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十四）承担阜康市全民科学素质工作领导小组办公室（老科协）的日常工作，提高全民族科学文化素质；开展青少年科学技术教育活动；开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

（十五）组织开展学术交流活动，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来，推动自主创新。

（十六）依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理；对市域内农村专业技术协会进行业务指导。

　二、机构设置及人员情况

（一）从预算单位构成看，市阜康市科学技术局部门的部门预算包括：阜康市科学技术局本级预算单位。

（二）部门编制数：行政6个，机关后勤1个，事业4个，定编定岗不定人1个。

实有人数：13人，实有人数13人，其中：在职13人，退休9人，离休0人，增加或减少0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市科学技术局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	196.96	201 一般公共服务支出
一般公共预算	196.96	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出	196.96
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	196.96	小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	196.96	支出合计	196.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市科学技术局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
206	01	01	行政运行	144.09	144.09
206	07	05	科技馆站	52.87	52.87














			合计	196.96	196.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市科学技术局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
206	01	01	行政运行	144.09	144.09
206	07	05	科技馆站	52.87	52.87



















			合计	196.96	196.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市科学技术局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	196.96	201 一般公共服务支出
一般公共预算	196.96	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出	196.96	196.96
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	196.96	小计	196.96	196.96
		230 转移性支出
收入总计	196.96	支出总计	196.96	196.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：阜康市科学技术局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
206	01	01	行政运行	144.09	144.09
206	07	05	科技馆站	52.87	52.87

















			合计	196.96	196.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：阜康市科学技术局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
206	0101	30101-基本工资		32.65
206	0101	30101-基本工资		61.4
206	0101	30102-津贴补贴		0.99
206	0101	30102-津贴补贴		0.45
206	0101	30103-奖金		0.16
206	0101	30103-奖金		4.15
206	0101	30108-机关事业单位基本养老保险缴费		15.04
206	0705	30108-机关事业单位基本养老保险缴费		4.58
206	0705	30110-职工基本医疗保险缴费		2.06
206	0101	30110-职工基本医疗保险缴费		6.77
206	0101	30111-公务员医疗补助缴费		3.01
206	0705	30111-公务员医疗补助缴费		0.92
206	0101	30112-其他社会保障缴费		0.63
206	0705	30112-其他社会保障缴费		0.32
206	0101	30199-其他工资福利支出		13.86
206	0705	30199-其他工资福利支出		12.96
206	0101	对个人和家族的补助		0.01
206	0705	对个人和家族的补助		0.02
206	0101	30201-办公费				1.65
206	0705	30201-办公费				0.6
206	0101	30205-水费				0.44
206	0705	30205-水费				0.16
206	0101	30206-电费				0.55
206	0705	30206-电费				0.2
206	0101	30207-邮电费				0.66
206	0705	30207-邮电费				0.24
206	0101	30211-差旅费				3.3
206	0705	30211-差旅费				1.2
206	0101	30228-工会经费				0.72
206	0705	30228-工会经费				0.22
206	0101	30231-公务用车运行维护费				2.61
206	0101	30231-公务用车运行维护费				0.81
206	0101	30239-其他交通费用				1.62
206	0101	30302-退休费		5.2
206	0705	30302-退休费		2.75
206	0101	住房公积金		10.69
206	0705	住房公积金		3.36

		合计		181.98		14.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：阜康市科学技术局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：阜康市科学技术局2019年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市科学技术局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.32		5.32	4.92	0.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项















			合计

阜康市科学技术局2019年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市科学技术局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算196.96万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：行政运行。

二、关于阜康市科学技术局2019年收入预算情况说明

阜康市科学技术局收入预算196.96元，其中：

一般公共预算196.96万元，占100%，比上年增加30.35万元，主要原因是人员工资增长，社保金额增加;

政府性基金0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算。

三、关于阜康市科学技术局2019年支出预算情况说明

阜康市科学技术局2019年支出预算196.96 元，其中：

基本支出173.86万元，占97.21%，比上年增加31.62 万元，主要原因是人员工资和社保金额比上年增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算。

四、关于阜康市科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算196.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阜康市科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市科学技术局2019年一般公共预算拨款基本支出196.96 万元，比上年执行数增加30.35万元，增长8.3 %，主要原因是：人员工资和社保金额比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算拨款基本支出2060101行政运行144.09万元，占82%。

2.一般公共预算拨款基本支出2060705科学馆站52.87万元，占18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2060101行政运行:2019年预算数为144.09万元，比上年执行数增加1.85万元，增长1.85 %，主要原因是：人员工资和社保金额比上年增加。

六、关于阜康市科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市科学技术局2019年一般公共预算基本支出196.96 万元，其中：

人员经费173.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于阜康市科学技术局2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

无项目支出预算

八、关于阜康市科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市科学技术局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.32万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.92万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市科学技术局2019年预算中未安排政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阜康市科学技术局 0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，阜康市科学技术局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，阜康市科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为;

1.房屋3156.6平方米，价值61.17万元，

2.车辆2 辆，价值33.14万元；其中：一般公务用车2 辆，价值33.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.22万元。

4.其他资产价值63.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

阜康市科学技术局无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市科学技术局

2019年2 月10 日

阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市科学技术局2019年部门预算公开