阜康市人民政府

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康市应急管理局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.2万元。

收入预算包括：一般公共预算290.2万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.6万元、医疗卫生与计划生育支出20.4万元、资源勘探信息支出220.9万元、住房保障支出21.7万元，安全监管15.6万元。

二、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年收入预算情况说明

新疆阜康市应急管理局部门收入预算290.2元，其中：

一般公共预算290.2万元，占100%，比上年增加73.37万元，主要原因是人员经费增加。2101101款行政单位医疗14.11万元；2101103款公务员医疗补助6.27万；2150101款行政运行220.87万元；2240106款安全监管支出15.6万元；2210201款住房公积金21.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出11.63万元。 

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元 ；

事业收入0万元；

事业单位经营收入 0万元 ；

其他收入0万元 ；

用事业基金弥补收支差额0万元 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元 。

三、关于新疆阜康市应急管理局部门单位2019年支出预算情况说明

新疆阜康市应急管理局部门单位2019年支出预算290.2万元，其中：

一般公共预算290.2万元，占100%，比上年增加73.37万元，主要原因是人员经费增加。2101101款行政单位医疗14.11万元；2101103款公务员医疗补助6.27万；2150101款行政运行220.87万元；2210201款住房公积金21.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出11.63万元。 

2240106款安全监管支出15.6万元，项目支出15.6万元，占 100 %，比上年增加15.6 万元，主要原因是 2018年年初没有安排项目支出。

四、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算290.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：社会保障和就业支出11.6万元、医疗卫生与计划生育支出20.4万元、资源勘探信息支出220.9万元、住房保障支出21.7万元，安全监管15.6万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.6万元、医疗卫生与计划生育支出20.4万元、资源勘探信息支出220.9万元、住房保障支出21.7万元，安全监管15.6万元。

五、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆阜康市应急管理局部门2019年一般公共预算拨款基本支出274.6万元，比上年执行数减少385.9万元，下降132.9%。主要原因是：2018年安监局安全项目经费增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款290.2万元，其中：

1.215类资源勘探信息支出220.9万元，占76.12%。

2.208类社会保障和就业支出11.6万元，占4.00%

3.210类医疗卫生与计划生育支出20.4万元，占7.03%

4.221类住房保障支出21.7万元，占7.48%

5.224类安全监察支出15.6万元，占5.38%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 21500101（类）类资源勘探信息支出行政运行:2019年预算数为220.9万元，比上年执行数减少 105.67万元，下降 47%，主要原因是：办公经费减少    

2、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 11.63万元，比上年执行数减少13.12万元，下降 112%，主要原因是：人员增减变动引起预算减少。

3、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为 14.11万元，比上年执行数增加1.84万元，增加13%，主要原因是：人员增加变动引起预算增加。

4、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为6.27万元，比上年执行数增加0.87万元，增加13%，主要原因是：人员增减变动引起预算增加。       

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为21.72万元，比上年执行数增加21.72万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金未单列出科目，和单位主款合并。

6、2240106 安全监管（类）:2019年预算数为15.6万元，比上年执行数增加15.6万元，增长100 %，主要原因是：上年安全监管项目未单列出项目支出。

六、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康市应急管理局部门2019年一般公共预算基本支出274.6万元， 其中：

人员经费254.93万元，主要包括：基本工资143.43万元、津贴补贴1.98万元、奖金6.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.96万元、职工基本医疗保险缴费13.18万元、公务员医疗补助缴费5.79万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金21.71万元、其他工资福利30.25万元、退休费1.79万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费19.67万元，主要包括：办公费3.3万元、水费0.88万元、电费1.1万元、邮电费1.32万元、差旅费6.6万元、工会经费1.43万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用1.62万元、

七、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年项目支出情况说明

项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据年初和州局签订的安全生产责任状

预算安排规模：15.6万

项目承担单位：阜康市应急管理局

资金分配情况：根据项目进度分配资金

资金执行时间：2019年1月至12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阜康市应急管理局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为   5.04 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.04万元，公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.62万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是   ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0  万元，主要原因是    ]；公务用车运行费减少1.62万元，主要原因是 压缩公务用车运行费支出  ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是     。

九、关于新疆阜康市应急管理局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康市应急管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆阜康市应急管理局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.67 万元，比上年预算增加    2.06万元，增长11.7  %。主要原因是 ：安监局人员增加  。

（二）政府采购情况

2019年，新疆阜康市应急管理局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆阜康市应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋42平方米，价值4万元。

2.车辆 5辆，价值117.81万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车5辆，价值117.81万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.257万元。

4.其他资产价值0.3288万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费  万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额15.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

……

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

                 新疆阜康市应急管理局部门

               　　　2019年 2月10日