阜康市人民政府

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市交通运输局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算645.48万元。

收入预算包括：一般公共预算645.48万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出17.16万元、医疗卫生与计划生育支出15.86万元、交通运输支出573.05万元、住房保障支出12.41万元。

二、关于阜康市交通运输局年收入预算情况说明

阜康市交通运输局收入预算645.48万元，其中：

一般公共预算645.48万元，占100%，比上年增加464.26万元，主要原因是包含项目支出博格达运营补贴、新增标识标牌、冬季清雪费用；

三、关于阜康市交通运输局2019年支出预算情况说明

阜康市交通运输局2019年支出预算645.48万元，其中：

基本支出195.88万元，占30.97%，比上年增加14.66万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出449.6万元，占69.03%，比上年增加449.6万元，主要原因是包含项目支出博格达运营补贴、新增标识标牌、冬季清雪费用。

四、关于阜康市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算645.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括社会保障和就业支出17.16万元、医疗卫生与计划生育支出15.86万元、交通运输支出573.05万元、住房保障支出12.41万元。

五、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市交通运输局2019年一般公共预算拨款基本支出195.88万元，比上年执行数减少139.31万元，下降41.56%，主要原因是包含聘用人员工资、驻村工作队补助、公务车购置费用。

一般公共预算拨款项目支出449.6万元，比上年执行数减少2872.79万元，下降86.47%，主要原因是上面预算数未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款基本支出195.88万元，占30.35%，其中行政运行150.45万元，行政单位医疗7.41万元，事业单位医疗3.61万元、公务员医疗补助4.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.16万元、住房公积金12.41万元；

一般公共预算拨款项目支出449.6万元，占69.65%，其中其他公路水路运输支出16.3万元、对城市公交的补贴406.3万元、公路和运输安全27万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2140101行政运行:2019年预算数为150.45万元，比上年执行数减少148.15万元，下降49.61%，主要原因是：包含聘用人员工资。

2.2101101行政单位医疗：2019年预算数为7.41万元，比上年执行数减少0.68万元，下降8.4%，主要原因是：调出一人，调入一人，人员社保缴费基数不同。

3.2101102事业单位医疗：2019年预算数为3.61万元，比上年执行数增加0.55万元，增长17.97%，主要原因是：社保缴费基数调整。

4.2101103公务员补助医疗：2019年预算数为4.84万元，比上年执行数减少0.06万元，下降1.22%，主要原因是：调出一人，调入一人，人员社保缴费基数不同。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为17.16万元，比上年执行数减少0.58万元，下降3.27%，主要原因是：调出一人，调入一人，人员社保缴费基数不同。

6.2140110公路和运输安全：2019年预算数为16.3万元，比上年执行数增加16.3万元，增长100%，主要原因是：上年未安排项目支出。

7.2140199其他公路水路运输支出：2019年预算数为406.3万元，比上年执行数增加406.3万元，增长100%，主要原因是：上年未安排项目支出。

8.2140401对城市公交的补贴：2019年预算数为27万元，比上年执行数增加27万元，增长100%，主要原因是：上年未安排项目支出。

六、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市交通运输局2019年一般公共预算基本支出195.88万元，其中：人员经费160.2万元，主要包括：基本工资82.24万元、津贴补贴1.35万元、奖金3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.16万元、职工基本医疗保险缴费7.84万元、公务员医疗补助缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金12.41万元、其他工资福利支出25.66万元、退休费5.54万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费35.68万元，主要包括：办公费2.1万元、水费0.56万元、电费0.7万元、邮电费0.84万元、差旅费4.2万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他交通费用2.43、商品和服务支出18.9万元。

七、关于阜康市交通运输局2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：博格达公交运营补贴

设立的政策依据：阜党财【2018】2号

预算安排规模：406.3万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：406.3万元

资金执行时间：2019年

（二）项目名称：新增道路标识标牌、冬季清雪

设立的政策依据：无

预算安排规模：27万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：27万元

资金执行时间：2019年

（三）项目名称：冬季清雪

设立的政策依据：无

预算安排规模：16.3万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：16.3万元

资金执行时间：2019年

八、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.56万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是。

九、关于阜康市交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阜康市交通运输局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.68万元，比上年预算数增加18.58万元，增长108.6%，主要原因是增加农村公路过来工作经费。

（二）政府采购情况

2019年，阜康市交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆6辆，价值268.3万元；其中：一般公务用车2辆，价值万元；执法执勤用车2辆，价值万元；其他车辆2辆，价值万元。

3.办公家具价值3万元。

4.其他资产价值3064.53万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额449.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：