阜康市民政局2016年决算说明
| 索 引 号 | FK005/2017-000068 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市民政局2016年决算说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2017-02-25 17:13:33 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2016年度阜康市民政局单位部门决算
第一部分 单位概述
一、主要职能
1、是负责救灾工作：发生自然灾害时进行核灾报灾和组织救灾，接受、管理发放救灾捐赠的款物；
2、是负责城乡社会救济工作：组织实施城乡居民最低生活保障制度，接受孤儿、弃婴和城市生活无着的流浪乞讨人员的救助；
3、是负责社会福利工作：指导社会福利机构、各类福利设施、福利生产企业；
4、是负责优抚安置工作：组织开展拥军优属和优抚活动；
5、是负责社会行政管理工作：进行婚姻登记、民间组织登记和管理、儿童收养登记、负责地名管理和行政区划、市镇级行政区域界线工作；
6、是负责指导基层群众性自治建设和城市社区建设；
7、是负责殡葬管理工作：推进殡葬改革；
二、内设机构
拥军办，救助办、督查办、综合办、财务室、区域地名办、办公室、社会福利敬老院、孤残儿童托养中心、殡仪馆管理及推进。
三、人员编制
民政局编制人数30人，其中：行政编制10人，全额补助事业编制20人；实有人数27人，其中行政人员10人，全额补助事业17人；在职领导干部6人，其中：正科4人，副科2人；县处级离休人数1人（代管离休干部），行政退休人数19人（其中：本局退休人数12人，代管退休人数7人），长期聘用人员10人（福利机构定编定岗不定人）。
第二部分 2016年部门决算报表
本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：
1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。
2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。
3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。
5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
（一）收入支出结转结余总体情况说明
本年收入2585.05万元，比2015年增加285.30万元，增长11%，增长的原因：预决算差异的原因为项目资金拨款增加；本年支出2574.92万元，比2015年增加470.14万元，增长18.3%，增长的原因：低保、80岁以上高龄老人、优抚对象、退役士兵安置、五保供养。年末结转和结余60.62万元，比2015年增加10.13万元，增长17%，增长的原因为部分福利敬老院及儿童托养中心工程项目未付款。
（二）收入情况说明
本年收入2585.05万元，其中：财政拨款收入2398.01万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入187.04万元。
财政拨款收入2398.01万元，比年初预算增加805.83万元，增长32%，增长的原因专项资金拨款增加；预决算差异的原因为专项资金拨款增加。
其他收入187.04万元，包括：其他民政管理收入187.04万元。
（三）支出情况说明
1、经济分类情况
基本支出664.01万元，其中：工资福利支出374.61万元，商品和服务支出21.50万元，对个人和家庭的补助支出235.78万元，其他资本性支出32.13万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
项目支出1910.91万元，其中：工资福利支出320.62万元，商品和服务支出402.63万元，对个人和家庭的补助支出990.14万元，基本建设支出185.80万元，其他资本性支出11.72万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
2、功能分类情况
一般公共服务支出2387.88万元，其中：医疗卫生与计发生育支出65.10万元，社会保障和就业支出2125.26万元、其他支出11.72万元、债务还本支出185.80万元。
3、财政拨款收入2398.01万元，比年初预算增加805.83万元，增长32%，增长的原因专项资金拨款增加。预决算差异的原因为专项资金拨款增加。
（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出总额4.22万元，比年初预算数减少0.08万元，增长（下降、持平）1.9%，增长（下降、持平）主要原因是严格控制“三公“”经费；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少0.46万元，增长（下降、持平）11%，下降主要原因是严格控制“三公”经费。
1、 2016年出国（境）费0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降、持平）0%，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降、持平）0%，主要原因是：无因公出国。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国(境)累计0批次，0人次，出国（境）事由为没有出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护费2.84万元，比年初预算数增加0.04万元，增长（下降、持平）1.4%，比2015年减少0.52万元，增长（下降、持平）16%，下降主要原因是严格控制“三公”经费。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增长（下降、持平）0%，与2015年增长（下降、持平）0%，2016年公务用车购置0辆，公务用车保有辆1辆；（2）公务用车运行维护费2.84万元，比年初预算数下降0.52万元，增长（下降、持平）16%，下降主要原因是严格控制“三公”经费。
3、公务接待费1.38万元，比年初预算数减少0.12万元，增长(下降、持平)9%，比2015年增加0.06万元，增长（下降、持平）4%，增长主要原因是接待拥军退伍军人有所增加。
2016年国内接待费0万元，国内公务接待0批次，0人次，国内接待事由为没有接待。
4、会议费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比2015年增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降、持平）主要原因是没有举办会议。
5、培训费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因是全民参与维稳和双拥工作、无时间外出培训。
（五）机关运行费情况说明
2016年本单位机关运行经费支出289.36万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年增加2.04万元，增长0.7%，增长主要原因是基本公共卫生服务项目的商品服务支出如：宣传品、差旅费、电费、印刷费、劳务费、邮电费有所增加。
（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）。
（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我单位项目3个，（福利敬老院及孤残儿童托养中心房屋维修、消防、吊顶、粉刷）项目资金共计140万元。
（八）项目资金使用情况说明
项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。
2016年我单位项目3个，（福利中心房屋维修消防、吊顶、粉刷）项目资金共计140万元。
（九）其他重要事项的情况说明
无
第四部分专业名词解释
1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。
附件：阜康市民政局2016年部门决算报表
阜康市民政局
2017年8月30日