阜康市人民政府

2016年度阜康市商务和经济信息化委员会决算

第一部分  单位概述

 根据昌吉州党委办公室、昌吉州人民政府办公室《关于印发阜康市人民政府机构改革方案的通知》（昌州党办字〔2011〕43号）和市委、市人民政府《关于阜康市人民政府机构设置的通知》（阜党发〔2012〕33号），设立阜康市商务和经济信息化委员会（以下简称市商务和经信委），挂阜康市招商局牌子，是阜康市人民政府负责内外贸易、国内外经济技术合作、招商引资、工业经济和信息化工作的工作部门。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州有关商务和经济信息化的政策、法规，提出市商务、新型工业化、信息化发展战略；制定商务和经济信息化委员会长期规划、年度计划，并组织实施；推进信息化和工业化融合发展。

（二）负责监测分析商务和经济信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；制定商务和经济运行调控目标、政策措施并组织实施；组织协调解决经济运行中的重大问题；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作；负责能源保障和重要物质供需平衡有关工作；负责协调油地关系。

（三）负责商务和经济信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责园区产业发展及相关建设管理工作。

（四）负责商务和工业化、信息化建设的技术改造、投资管理工作。

（五）负责推进商务和经济信息化领域体制改革和管理创新。

（六）负责工业节能减排降耗综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。

（七）负责贯彻实施国家和区、州有关电力管理的政策、法规，负责权限范围内的电力行政执法、监督工作；组织协调电力生产、运营和供应中的重大问题。

（八）负责商贸流通行业管理，培养、发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策措施；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（九）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况、商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

（十）负责对外贸易的管理；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；组织实施进出口配额计划；指导企业积极参与国外针对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（十一）负责外商投资工作；审核上报权限内外商投资企业合同、章程及变更事项，负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作

（十二）负责招商引资工作的协调、组织、管理。编制产业集群招商规划；打造包装、征集筛选、推介发布招商引资项目；建设市招商项目库；落实重大招商项目跟进责任制；负责招商项目的对接洽谈、跟踪服务、推进落实工作。

 二、 基本情况 

我委在职行政编制人数为18人，其中：行政人员编制15人；工勤编3人,实际财政拨款人数为17人。离休1人，遗属生活补助1人。

第二部分  2016年部门决算报表

本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：

1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。

5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

　　（一）收入支出结转结余总体情况说明

本年收入4022.5万元，比2015年增加3378.2万元，增长84%，增长的原因为项目资金增加；比年初预算数增加1683.99万元，增长72.01%，预决算差异的原因为项目资金增加；本年支出4022.5万元，比2015年增加3378.2万元，增长84%，增长的原因为项目资金增加；年末结转和结余0万元，比2015年增加0万元，增长0%，持平原因为我单位上年加快支出进度，全额支付，无结转结余资金。

    （二）收入情况说明

本年收入4022.5万元，其中：财政拨款收入2983.2万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入1039.3万元。 

财政拨款收入2983.2万元，比年初预算增加644.7万元，增长21.6%，预决算差异的原因为项目资金增加。比2015年增加2412.62万元，增长422.86%，增长的原因为项目资金增加。

其他收入1039.3万元，包括：2011301款资金101.7万元油区工作经费，2011399款资金937.6万元园区企业奖励资金。

（三）支出情况说明

1、经济分类情况

基本支出492.2万元，其中：工资福利支出243.6万元，商品和服务支出141.5万元，对个人和家庭的补助支出100.9万元，其他资本性支出6.2万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

项目支出3530.2万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭的补助支出17.5万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出150万元，对企事业单位的补贴支出3326.7万元，债务利息支出0万元。

2、功能分类情况

    2011301行政运行379万元，2080501归口管理的行政单位离退休83.4万元,2100501行政单位医疗20.6万元，2100503公务员医疗补助9.2万元，2011308招商引资7.4万元，2011399其他商贸事务支出1176.3万元，2080801死亡抚恤17.5万元，2111199其他污染减排支出24万元，2120801征地和拆迁补偿支出150万元，2150805中小企业发展专项2155.1万元。

3、财政拨款支出情况

    财政拨款支出2983.16万元，比年初预算增加644.7万元，增长21.6%，预决算差异的原因为专项资金增加。比2015年增加2412.62万元，增长422.86%，增长的原因为专项资金增加。

（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出总额12.1万元，比年初预算数一致，一致的原因为严格按照预算执行，严格控制接待；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少0.2万元，下降5%，下降主要原因是：严格控制公务接待。

  1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无出国境业务。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由无。                                                                                

  2、公务用车购置及运行维护费8.4万元，比年初预算数一致，一致的原因为严格按照预算执行；比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格压缩车辆运行费。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：未购置公务用车，2016年公务用车购置0辆，购车的主要原因为未购置公务用车，公务用车保有辆4辆；（2）公务用车运行维护费8.4万元，比年初预算数一致，一致的原因为严格按照预算执行；比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格压缩车辆运行费。

  3、公务接待费3.7万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，一致的原因为严格按照预算执行；比2015年减少0.2万元，下降5%，下降主要原因是：严格控制公务接待。

    2016年国内接待费3.7万元，国内公务接待28批次，1119人，具体情况为企业调研、招商引资企业考察等。

    4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年减少0万元，下降0%，持平主要原因是：没有会议费。

    5、培训费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：没有培训费。

（五）机关运行费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出82.83万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年减少12.5万元，下降3%，下降主要原因是：2016年人员减少。

（六）政府采购支出情况

    2016年度，政府采购支出总额15万元，占政府采购预算资金的100%，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。政府采购支出使用财政性资金15万元。

（七）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。

（八）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    无

（九）项目资金使用情况说明

     无

（十）其他重要事项的情况说明

无

第四部分  专业名词解释
    1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度  按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住  宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维  修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用  房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

    附件：阜康市商务和经济信息化委员会 2016年部门决算报表及三公经费支出表

              阜康市商务和经济信息化委员会                             2017年8月30日