阜康市人民政府

2017年部门决算公开情况自查报告

市财政局：

根据（新财库[2019]2号）要求，我单位立即对本部门2017年度决算进行自查分析、纠正、全面做好自查整改情况，现将自查情况汇报如下：

从2017年决算公开检查结果看，阜康市红十字会主要存在问题如下：

第一部分 阜康市红十字会单位概况

第二部分 部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

（一）、部门（单位）基本概况

（一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

（二）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（四）开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

（五）根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

（六）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（二）、部门决算情况说明

　　（1）、2017年财政拨款收入总额102.3万元，（其中：2080501归口管理行政单位离退休0.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险3.65万元，2081601行政运行92.33万元，2101101行政单位医疗2.72万元，2101103公务员医疗补助1.21万元；

本年支出102.3万元，与上年减少11.54万元，减少10.4%，减少的原因是人员调出，导致2017年项目类收入支出减少。

基本支出100.3万元（其中：2080501归口管理行政单位离退休0.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险3.65万元，2081601行政运行92.33万元，2101101行政单位医疗2.72万元，2101103公务员医疗补助1.21万元，）

项目支出2万元（其中：2060403产业技术研究与开2万元）

本年预算安排59.37万元，完成年初预算数的172.3%.

（2）、部门支出总体情况说明：本年支出合计102.3元，其中：基本支出100.3万元，占99.0%；项目支出2万元,占1.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年人员调出，比上一年费用支出减少。

（3）、财政拨款收支总体情况说明：2017年财政拨款收入总额102.3万元，与上年减少11.54万元，减少10.4%，减少原因是人员调出，经费减少，与上年减少11.54万元，减少10.4%，减少的原因是人员调出，经费减少，导致2017年项目类收入支出减少。

其中：按功能分类科目行政运行支出为100.3万元。按经济分类科目，工资福利支出44.93万元，商品服务支出为16.17万元，对个人和家庭补助支出37.12万元，其他资本支出2.08万元。

与预算相比情况；本年预算安排的一般公共预算财政拨款支出59.38元，其中2017年度财政拨款支出102.3元；完成年初预算数的172.3%.

（4）、政府性基金预算收支决算情况说明：2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少（增加）元，降低0%。增减变化的主要原因是：项目类减少拨入经费。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少（增加）元，降低0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：本年预算安排的政府基金预算财政拨款支出0元，其中2017年度财政拨款支出0万元；完成年初预算数的0%。

（5）、部门结转结余情况：2017年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元与上年相比，增加0万元，增长0%

（6）、一般公共预算“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出总额1.70万元：其中公务接待费0.43万元，接待29批次120余人；公务车维护费1.27万元，目前公务用车编制1辆，实有数1辆。比上年“三公”经费减少1.45万元；减少46.69%，减少原因是严格控制“三公”经费。

（7）、机关运行经费支出情况：2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元，增长0%。

（8）、政府采购情况：2017年残联政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。

（9）、国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，资产总额27.76万元；办公用房0万元，本部门共有车辆1辆，价值7.2万元，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆；流动资产0万元，其他资产20.56万元。

（三） 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）11（款）01（项）：指行政运行。208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。229（类）60（款）06（项）：指残疾人事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

                                        阜康市红十字会

                                         2018年1月5日