2016年度阜康市科学技术局部门决算公开
| 索 引 号 | FK009/2017-000056 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2016年度阜康市科学技术局部门决算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2017-08-30 16:38:47 | |
| 发文单位 | 阜康市科技局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2016年度阜康市科学技术局部门决算
第一部分 单位概述
一、主要职能：
（一）贯彻执行党和国家、区、州有关科技工作的方针、政策和法规，制定科技事业的发展规划，编制具体工作计划，并组织实施；组织实施“科教兴市”战略；会同有关部门推动科技兴市、科技兴乡（镇）、科技兴行业工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题。
（二）负责国家、区、州科技项目的筛选、推荐、申报工作；负责对立项的国家、区、州的科技项目进行管理和组织协调；组织实施科技部及对口援疆省市“科技援疆”重大项目；组织对外科技交流与合作。
（三）研究拟订多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施；负责市本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。
（四）指导市直有关部门及阜康高新技术产业开发区、阜康农业科技园区科技工作。
（五）负责中青年学术技术带头人、科技特派员的培养和管理；协助有关部门做好科技拔尖人才的评审管理，促进决策的科学化。
（六）负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。
（七）负责科技进步奖的组织评审、奖励，负责市级其它科技奖励的评选。
（八）负责指导市科技中介组织的建设和发展工作。
（九）负责阜康市专家顾问团办公室日常工作。
（十）负责宣传党的科学技术方针、政策，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
（十一）依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协、厂矿科协及农村专业技术协会进行业务指导；组织学术交流活动，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来。
（十二）承担市全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作。负责“基层科普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。
（十三）归口管理专利及知识产权工作。贯彻执行国家、区、州有关专利及知识产权方面的法律、法规和政策，负责科技成果的知识产权管理工作；负责知识产权的宣传教育培训、开发引进、合作交流等工作；负责知识产权中介服务机构的指导和管理工作；协助上级业务部门做好专利侵权及专利执法工作。
（十四）归口管理地震工作。负责制定地震应急预案，督促指导乡镇、企事业、社区等单位制定地震应急预案，会同有关部门开展防震减灾演练和救灾技术训练；承担防震救灾知识宣传普及工作；承担地震台、强震台等设施的管理和保护工作；依法进行地震安全性评价的监督管理工作；承担地震宏观观测、前兆测报工作；承担地震发生时和地震发生后震情、灾情速报工作；协助做好地震应急救援工作。
（十五）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，市科学技术局设5个内设科室：
（一）办公室
综合协调局机关党务、政务工作；负责重要会议的组织安排和会议议定事项的查办督办工作；负责机关文秘、信访、档案、接待、保密、议案提案、史志年鉴、福利、社会治安综合治理、精神文明、信息、纠风等工作；制定局机关的规章制度；负责局机关人事、工资、干部职工管理和培训工作；负责机关财务和全局资产、后勤等管理工作；负责组织本机关的政治学习、公务活动等工作。
（二）科技科
组织制定科技发展战略，编制科技发展中长期规划；建立专家咨询网络；会同有关部门开展科技人才的管理工作，协助有关部门做好科技拔尖人才的评审管理；负责管理中青年学术技术带头人；负责发布科技项目指南，组织编制科学研究与技术开发年度计划；负责申报国家、区、州科技项目的筛选、推荐、申报；负责已立项项目的管理、组织和协调；负责农村科技示范工作和促进工业企业技术创新；向区、州科技主管部门申报科技成果验收、奖励工作；组织权限内地方科技进步奖的评审、公告、授奖工作；负责推动科技服务体系的建立、认定登记技术合同，组织技术交易活动；负责指导和管理民营科技工作；贯彻科技部及对口援疆省市“科技援疆”重大项目的实施。
（三）科普科
负责各类科普项目的征集、汇总、上报工作；管理各级农民技术员的申报、评审工作；负责反邪教协会的日常工作；负责科普宣传和建立健全科普网络工作；负责学术交流活动；发挥科普工作队职能效用；贯彻《全民科学素质行动纲要》，组织开展农牧民科学素质行动，青少年科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、社区居民科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动；依照科协章程，对所属学会、协会、研究会进行管理和业务指导；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。
（四）知识产权科
贯彻执行国家、区、州有关专利及知识产权方面的法律、法规和政策，制订知识产权发展战略，制定知识产权工作发展规划、年度计划和管理措施，并组织实施；负责科技成果的知识产权管理工作；负责知识产权的宣传教育培训、开发引进、合作交流等工作；协助上级业务部门做好专利侵权及专利执法工作；负责知识产权中介服务机构的指导和管理工作；引导企业开展专利试点工作；负责自治区专利资助项目的申报、实施工作。
（五）科教兴市办公室
贯彻国家、区、州关于实施“科教兴国”、“科教兴新”、“科教兴州”战略的方针、政策和法规；研究制定“科教兴市”战略的相关政策、规划，并组织实施；指导协调科技兴行业、科技兴乡（镇）工作；申报和争取自治区“科技兴新”项目；组织实施“科技创先”工作；会同有关部门做好科技进步目标责任制考核工作；负责“科教兴市”工作及项目的统计分析工作；负责科技兴新素质工程；负责科技交流与合作，负责科技特派员工作。
三、人员编制：2016年科技局编制人数14人。
其中：（1）行政编制9个(其中行政编制8个、工勤编1个)、实有人数9人（行政编8人、工勤编1人）
（2）事业编制5个，实有人数5人；事业退休人员1人。
第二部分 2016年部门决算报表
本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：
1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。
2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。
3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。
5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
（一） 收入支出总体情况
本年收入500.24万元，比2015年增加238.97万元，增长90%，增长的原因为上级专项资金增加；比年初预算数增加102.6万元，增长25.8%，预决算差异的原因为财政拨入2014年度科技创新奖115.2万元、2015年第一批科技项目资金94万元、城市规划编制费24万元；本年支出444.64万元，比2015年增加184.45万元，增长70%，增长的原因为支出2014年度科技创新奖、2015年第一批科技项目资金、城市规划编制费24万元；年末结转和结余87.49万元，比2015年增加55.60万元，增长100%，增长的原因为2016年科技自治区科技专项资金40万元、2015年第一批科技研究与开发项目资金7.925万元、2015年自治区基层科普行动计划专项资金1.55万元、业务经费7.02万元。
（二）收入情况说明
本年收入500.24万元，其中：财政拨款收入482.14万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入18.1万元。
财政拨款收入482.14万元，比年初预算增加84.5万元，增长21%，预决算差异的原因为上级专项资金增加；比2015年增加248.17万元，增长106.06%，增长的原因为科学技术专项资金项目支出增长。
其他收入18.1万元，其中：州地震三网一员补助经费遇1.2万元、地震工作补贴0.3万元、台网运行补助费2万元、高级农民技师补助10万元、全民科协素质行动补助费3万元、2016年行政执法专项经费1.6万元。
（三）支出情况说明
1、经济分类情况
基本支出197.46万元，其中：工资福利支出122.28万元，商品和服务支出41.04万元，对个人和家庭的补助支出34.14万元，其他资本性支0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
项目支出247.18万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出240.28万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出6.90万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
2、功能分类情况
2060101行政运行108.61万元，2060199其他科学技术管理事务支出26.6万元，2060403产业技术研究与开发209.13万元，2060702科普活动11.45万元，2060705科技术馆站51.64万元，2080501归口管理的行政单位离退休23.11万元、2100501行政单位医疗7.01万元、2100502事业单位医疗2.75万元、2100503公务员医疗补助4.34万元。
3、财政拨款支出情况
财政拨款支出425.63万元，比年初预算增加245.38万元，增长136.13%，预决算差异的原因为支出2014年度科技创新奖、2015年第一批科技项目资金、城市规划编制费24万元等；比2015年增加166.81万元，增长64.45%，增长的原因为财政拨入2014年度科技创新奖、2015年第一批科技项目资金、城市规划编制费。
（四）“三公”经费情况说明
“三公”经费支出总额5.54万元，与年初预算数持平，增长0%，持平主要原因是加强对本单位公务用车的管理；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少0.56万元，下降9.1%，下降主要原因是公务用车量减少，严控公务车辆外出，减少公务用车运行维护费。
1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是我单位未安排出国（境）人员。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由我单位未安排出国（境）人员。
2、公务用车购置及运行维护费5.04万元，比年初预算数持平，增长0%，持平主要原因是加强对本单位公务用车的管理；比2015年减少0.56万元，下降10%，下降主要原因是公务用车量减少。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，增长持平主要原因是本单位严格执行中央八项规定，压减公务用车购置费，2016年公务用车购置0辆，购车的主要原因为本单位2016年无购置车辆。公务用车保有辆1辆；（2）公务用车运行维护费5.04万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是加强对本单位公务用车的管理；比2015年减少0.56万元，下降10%，下降主要原因严控车辆外出，减少公务用车运行维护费。
3、公务接待费0.5万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2015年持平，增长0%，持平主要原因是控制公务接待。
2016年国内接待费0.5万元，国内公务接待50批次，100人次，具体情况为阜康市区内的公务接待。
4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：我单位没有安排大型会议。
5、培训费支出14.76万元，比年初预算数增加14.76万元，增长100%，预决算差异的原因为本年本单位未安排培训费预算；比2015年增加3.4万元，增长29.92%，增长主要原因是我单位本年安排人员培训力度加大。
（五）机关运行费情况说明
2016年本单位机关运行经费支出28.26万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年减少12.67万元，下降30.95%，下降主要原因为人员减少。
（六）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额16万元，占政府采购预算资金的100%，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。政府采购支出使用财政性资金16万元。
（七）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普专用车；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。
（八）关于预算绩效管理工作开展情况说明：
1、2014年度科技创新器重奖103.2万元。
2、2015年第一批科学技术与技术开发资金支出59万元。
（九）项目资金使用情况说明:
1、2016年自治区科技专项资金40万元。政策依据：昌州财教【2016】58号；
2、阜康市智慧城市规划编制费24万元。
3、2016年获得自治区“基层科普行动计划”专项资金5万。政策依据：昌州财教【2016】59号
4、2015年自治区基层科普行动计划专项资金8万元。政策依据：昌州财教【2015】80号。
5、2014年科技创新奖115.2万元。政策依据：阜党财【2016】1号
6、2015年第一批科技研究与技术开发项目资金94万元。政策依据：阜党常【2016】7号
7、2014年度科技创新品牌先进个人奖励资金26.6万元。
8、2014年度科技技术目标责任考核及农牧民素质教育培训先进单位和个人奖17.4万元。政策依据：阜财经办字【2015】201号
9、第八届科洽会经费6.5万元。
（十）其他重要事项的情况说明：我单位无需要其他重要事项情况说明。
第四部分 专业名词解释
1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。
附件：阜康市科学技术局2016年部门决算报表及三公经费支出表
阜康市科学技术局
2017年8月30日