2017年度阜康市司法局部门决算 公开说明
| 索 引 号 | FK008/2018-000027 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2017年度阜康市司法局部门决算 公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2018-12-22 12:48:33 | |
| 发文单位 | 阜康市司法局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2017年度阜康市司法局部门决算
公开说明
目 录
第一部分 单位概述
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能：贯彻执行国家、区、州有关司法行政工作的方针 、政策和法律法规，依法制订并组织实施司法行政事业的发展计划、规划，并进行监督检查；研究制定全市法制宣传教育工作、普法依法治理等工作规划，开展法制宣传和法学教育。承办阜康市依法治市领导小组办公室的日常工作；指导、监督全市人民调解、基层司法所建设、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作，参与社会管理综合治理工作；负责刑释解教人员登记、监管，并做好特殊刑释解教人员的接送工作；指导、监督律师工作和全市机关、企事业单位法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构；指导、监督全市法律援助工作；指导、监督全市公证机构和公证业务活动；负责全市司法行政系统工作人员和人民调解员的思想政治工作、业务培训及队伍建设，协助市有关部门做好对本系统干部考核管理工作，负责全市律师、公证员、基层法律服务工作者的惩戒工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。
（二）内设机构：阜康市司法局设4个内设科室。1、办公室，2、法制宣传科，3、基层工作管理科，4、律师、公证工作管理科。
（三）人员编制：阜康市司法局局机关政法专项编制14名，3个社区司法所政法专项编制5名，工勤编制1名，事业编制2名，编制共计22名。年末在职在岗职工19名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阜康市司法局部门决算包括：阜康市司法局部门本级决算。
纳入阜康市司法局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序 号 |
单位名称 |
备 注 |
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1 |
阜康市司法局本级 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度本年收入1182.3万元,比2016年增加597.64万元，增长102.22%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户，导致2017年收入增大，比2017年年初预算数增加879.39万元，增长290%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户，增加了财政拨款收入。
2017年度本年支出1182.3万元,比2016年增加597.64万元，增长102.22%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户；比2017年年初预算数增加879.39万元，增长290%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户，导致了2017年财政支出增大。
2017年度结余0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为两年均未有结余。
（二）部门收入总体情况说明
2017年，本年收入合计1182.3万元，其中：财政拨款收入1119.3万元，占总收入的94.67%；上级补助收入63万元，占总收入的5.32%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款总收入的0万元，占0%；其他收入总收入的0万元，占0%。
财政拨款收入1182.3万元，比2016年增加597.64万元，增长102.22%，增长的原因为新成立的事业单位没有开设独立账户，所有收入在司法局核算，增加了财政拨款收入；比2017年年初预算数增加879.39万元，增长290%，增长的原因为新成立的事业单位没有开设独立账户，所有收入在司法局核算，增加了财政拨款收入，上级补助收入63万元，比2016年减少14万元，下降18.18%，下降的原因为政法装别经费和社区矫正经费收入有所下降；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长（或减少）的原因本年预算人数和上年相同。
事业收入0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无事业收入；比2017年年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无事业收入。
其他收入0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无其他收入；比2017年年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无其他收入。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度，本年支出合计1182.3万元，其中：基本支出444.78万元，占总支出的37.62%；项目支出737.5万元，占总支出的63.38%；上缴上级支出总支出的0万元，占0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。
基本支出444.78万元，其中：工资福利支出288.38万元，商品和服务支出130.97万元，对个人和家庭的补助支出25.43万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年减少49.89万元，下降10%，下降的原因为乡镇司法所划归乡镇管理，工资福利支出划归乡镇，减少了工资福利支出；比2017年年初预算数增加141.87万元，增长46.84%，增长的原因为新成立的事业单位人员工资在司法局核算，增加了工资福利支出。
项目支出737.53万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出269.59万元，对个人和家庭的补助支出170.85万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出297.08万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年增加647.53万元，增长719.47%，增长的原因为新成立的事业单位项目支出在司法局核算，大幅度的增加了项目支出；比2017年年初预算数增加704.09万元，增长2105.5%，增长的原因为新成立的事业单位项目支出在司法局核算，大大增加了项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度，财政拨款收入1182.3万元，比2016年增加597.64万元，增长102.22%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户，导致2017年收入增大；比2017年年初预算数增加879.39万元，增长290%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户，增加了财政拨款收入。
财政拨款支出1182.3万元，其中：基本支出444.78万元，项目支出737.53万元。比2016年增加597.64万元，增长102.22%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户；比2017年年初预算数增加879.39万元，增长290%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户，导致了2017年财政支出增大。
财政拨款结转结余0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无结余。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款支出1182.3万元，比2016年增加597.64万元，增长102.22%，增长的原因为新成立的事业单位收支在司法局核算，增加了财政拨款支出；比2017年年初预算数增加879.39万元，增长290%，增长的原因为新成立的事业单位账目在司法局核算，还没有单独分设账户，导致了2017年财政支出增大。
按功能分类科目：
2040601行政运行 379.35万元；
2040604法律援助 7万元；
2040699 其他司法支出 336万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.99万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险支出 35.29万元；
2101101行政单位医疗 17.28万元；
2101102 事业单位医疗 2.91万元；
2101103 公务员医疗补助 7.95万元；
2040299其他公安支出 394.53万元；
按经济分类科目：
工资福利支出288.38万元，商品和服务支出400.55万元，对个人和家庭的补助支出196.29万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出297.08万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度，府性基金预算支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无政府性基金；比2017年年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无政府性基金。
按功能分类科目：
支出0万元。
按经济分类科目：
工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无结余。其中财政拨款结转结余0万元。比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的原因为无结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算10.49万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，持平主要原因是：我单位严控“三公”经费的支出超出上年数；2017年“三公”经费支出比2016年减少0.47万元，下降0%，持平主要原因是：我单位严控三公经费的支出。
1、因公出国（境）费0万元，占三公”经费支出总额的0%，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无出国（境）费；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无出国（境）费。阜康市司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。开支内容：无。
2、公务用车购置及运行维护费10.49万元，占三公”经费支出总额的100%，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：严格控制车辆运行经费支出；比2016年减少0.47万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：严控车辆运行费支出。阜康市司法局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。
（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无购置公务用车；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无购置公务用车
（2）公务用车运行维护费10.49万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：严格控制车辆运行费支出；比2016年减少0.47万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：严格控制车辆运行费支出。
3、公务接待费0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无公务接待支出；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无公务接待支出。2017年，国内公务接待0批次，0人次，具体情况为无公务接待支出。
4、会议费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无会议费支出；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无会议费支出。
5、培训费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无会议费支出；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）主要原因是：无会议费支出。
五、机关运行费情况说明
2017年本单位机关运行经费支出400.56万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2016年增加244.48万元，增长156.63%，增长主要原因是：新成立的事业单位没有开设账户，造成了公用经费开支比上年增加。
六、政府采购支出情况
2017年度，政府采购计划支出153.99万元，其中：政府采购货物支出153.17万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。
2017年度，政府采购实际支出150.22万元，其中：政府采购货物支出149.4万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，阜康市司法局资产总计806.61万元，其中：流动资产6.55万元，固定资产405.06万元。房屋232.02平方米，价值15.5万元；共有车辆9辆，价值102.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值395万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，阜康市司法局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算63万元，项目支出决算63万元。
重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1、法律援助支出7万元，年初预算0万元。设立政策依据为《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》新财行【2006】1号文件，资金来源于中央转移支付拨付，补贴人数为19人，补贴标准为150-500元，补贴范围为弱势群体免费提供法律援助的律师和基层法律工作者或公证员，补贴方式为现金补助；2、其他司法支出56万元，其中：上级转移支付补助办案业务经费37万元，政法装备经费19万元，办案业务经费补助人数为132人，补贴范围为人民调解员，补贴标准80-100元，补贴方式为现金补助。
本年度完成了各项目标任务，有效地化解了矛盾纠纷，维护了社会安定。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
阜康市司法局
2018年8月28日
附件1：2017年度阜康市司法局部门决算“三公”经费公开表.xls
附件2：2017年度阜康市司法局部门决算公开情况核实表.xls