阜康市人民政府

    根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将新疆阜康产业园管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 新疆阜康产业园管理委员会部门单位概况

一、主要职能

园区与甘河子镇合署办公，对外设两块牌子一套人马。主要职能为：

1、贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策；

2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；

3、负责安全生产工作；

4、负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目;

5、负责签约、意向项目的跟踪服务工作；

6、根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作；

7、负责园区各项基础设施建设；

8、负责管理园区公共设施和公益事业；

9、负责拟订园区财政预算及税收、财务计划，管理园区财政收支，实施财政监督。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆阜康产业园管理委员会部门的部门预算包括：新疆阜康产业园管理委员会本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

新疆阜康产业园管理委员会部门本级下设5个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、财务管理局、社会事务管理局。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家,事业单位2家，纳入新疆阜康产业园管理委员会部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.新疆阜康产业园市政公用事业管理中心

（三）人员编制现有编制64个，其中园区现占编制人数行政7人，事业20人，行政退休1人，长聘人员1人，临时工20人。

车辆编制3个，实有车辆4个。

新疆阜康产业园管理委员会与甘河子镇人民政府合署办公，部门编制数64，产业园管理委员会实有人数51人，其中：在职50人，较上年预算人数增加2人；退休1人，较上年预算人数增加或减少0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康产业园管理委员会部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算454万元。

收入预算包括一般公共预算454万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出35万元、医疗卫生与计划生育支出24万元、城乡社区支出395万元。

二、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年收入预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门收入预算454万元，其中：

一般公共预算454万元，占100%，比上年预算数增加（减少）57万元，主要原因是人员较上年增加，各项经费均增长。

三、关于新疆阜康产业园管理委员会部门单位2018年支出预算情况说明

基本支出454万元，占100%，比上年预算数增加57万元，主要原因是人员较上年增加，各项人员经费均增长。

四、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算454万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出454万元，主要用于

社会保障和就业支出35万元、医疗卫生与计划生育支出24万元、城乡社区支出395万元 。

五、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆阜康产业园管理委员会部门2018年一般公共预算拨款基本支出454万元，比上年执行数增加57万元，增长12.56%。主要原因是：主要原因是人员较上年增加，各项人员经费均增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）454万元，占一般预算支出的100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35万元；2101101行政单位医疗6万元；2101102事业单位医疗11万元；2101103公务员医疗补助7万元；212 0101 行政运行90万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出305万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年预算数为454万元，比上年执行数减少8421万元，下降1855%，主要原因是：2017年执行数中包含项目资金 8235.85万元。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35万元，比上年执行数增加6万元，增长17.14%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

2.2101101行政单位医疗6万元，比上年执行数增加1万元，增长16.67%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

3.2101102事业单位医疗11万元，比上年执行数增加1万元，增长9%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

4.2101103公务员医疗补助7万元，比上年执行数增加0.3万元，增长4.28%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

5.2120101 行政运行90万元，比上年执行数增加37万元，增长41.1%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

6.2120199 其他城乡社区管理事务支出305万元，比上年执行数基本支出减少156万元，下降51.14%，主要原因是：2017执行数包含南疆务工人员经费、包含业务经费，2018年预算数中只包含人员经费不包含公用经费。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门2018年一般公共预算基本支出454万元， 其中：

人员经费428万元，主要包括：基本工资168万元、津贴补贴3万元、奖金8万元、机关事业单位基本养老保险缴费35万元、职工基本医疗保险缴费16万元、公务员医疗补助缴费7万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金25万元、其他工资福利支出164万元。

公用经费26万元，主要包括：办公费4万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费9万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费8万元。

七、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.56万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元 。

九、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆阜康产业园管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26万元，比上年预算数增加1万元，增长3%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，新疆阜康产业园管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值38万元；其中：一般公务用车2辆，价值38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10万元。

4.其他资产价值21935万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表（2018年度）

填报单位：新疆阜康产业园管理委员会

项目名称		项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	无

无

    （四）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                             新疆阜康产业园管理委员会

                                                  2018年2月8日

新疆阜康产业园管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告附件 合并.pdf