2017年度阜康市商务和经济信息化委员会部门决算
| 索 引 号 | FK002/2018-000046 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2017年度阜康市商务和经济信息化委员会部门决算 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2018-08-30 10:29:21 | |
| 发文单位 | 阜康市商经委 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2017年度阜康市商务和经济信息化委员会部门决算
公开说明
目 录
第一部分 单位概述
一、 主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
主要职能：
（一）贯彻执行国家、区、州有关商务和经济信息化的政策、法规，提出阜康市商务、新型工业化、信息化发展战略；制定商务和经济信息化委员会长期规划、年度计划，并组织实施；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划；落实对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策和规定；组织解决商务发展、新型工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。
（二）负责监测分析商务和经济信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；制定商务和经济运行调控目标、政策措施并组织实施；组织协调解决经济运行中的重大问题；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作；负责能源保障和重要物质供需平衡有关工作；负责协调油地关系。
（三）负责商务和经济信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责园区产业发展及相关建设管理工作。
（四）负责商务和工业化、信息化建设的技术改造、投资管理工作；组织实施国家、区、州有关技术改造、投资的各项政策；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招投标活动；执行工业领域外商投资产业指导目录并进行监督。
（五）制定商务和经济信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；指导技术创新、技术引进、新产品开发；负责协调有关部门做好企业的质量管理工作，组织实施名牌战略。
（六）负责推进商务和经济信息化领域体制改革和管理创新；负责对各类经济成份企业进行宏观指导和服务，组织实施国家关于发展中小企业的政策法规；制定促进中小企业和非国有企业改革与发展的政策措施，推动建立完善的中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责指导非国有企业改制上市工作；会同有关部门实施企业智力引进工作；承担减轻企业负担工作。
（七）负责工业节能减排降耗综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。
（八）负责贯彻实施国家和区、州有关电力管理的政策、法规，负责权限范围内的电力行政执法、监督工作；组织协调电力生产、运营和供应中的重大问题。
（九）负责指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理电子信息产品市场；负责指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。
（十）负责商贸流通行业管理，培养、发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策措施；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行规范管理；依法对民用爆破器材生产、酒类专卖等工作实施行业管理；指导再生资源流通管理工作。
（十一）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；协调商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划与建设。
（十二）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况、商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（十三）负责对外贸易的管理；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；组织实施进出口配额计划；贯彻国家加工贸易政策；贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策，并组织实施；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划，并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调反倾销、反补贴、保障措施的实施及其与进出口公平贸易有关的工作；建立产业损害预警机制；组织产业损害调查；指导企业积极参与国外针对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。
（十四）负责外商投资工作；审核上报权限内外商投资企业合同、章程及变更事项，负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；指导、协调对外经济技术合作工作，指导本市境外工程承包及劳务合作；审核上报企业（组织）在境外投资的项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。
（十五）负责招商引资工作的协调、组织、管理。编制产业集群招商规划；打造包装、征集筛选、推介发布招商引资项目；建设市招商项目库；落实重大招商项目跟进责任制；负责招商项目的对接洽谈、跟踪服务、推进落实工作；参与评审论证重大招商项目；负责落实招商引资项目统计通报制度。
（十六）负责推进区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作，组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责外省市人民政府和企业驻市办事机构的归口管理。
（十七）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
机构设置及人员情况：
（一）内设机构：根据上述主要职责和任务市商务和经济信息化委员会设7个内设机构：1办公室（政策法规科）,2商贸科,3工业经济和规划投资科,4企业发展科,5招商科,6油区科,7信息产业科。
（二）人员编制：
市商务和经济信息委员会机关列行政编制15名，其中领导职数3名，实有15人。
市商务和经济信息委员会机关列工勤编制3名，实有3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阜康市商务和经济信息化委员会决算包括：（单位）部门本级决算。
纳入阜康市商务和经济信息化委员会决算编制范围的单位名单见下表：
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序 号 |
单位名称 |
备 注 |
|
1 |
阜康市商务和经济信息化委员会本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度本年收入21819万元,比2016年增加17796.5万元，增长442.43%，增长的原因为园区企业奖励资金增加；比2017年年初预算数增加21564万元，增长8426.6%，增长的原因为园区企业奖励资金增加。
2017年度本年支出19604.5万元,比2016年增加15582.06万元，增长387.38%，增长的原因为园区企业奖励资金增加；比2017年年初预算数增加19348.62万元，增长7561.2%，增长的原因为当年支出园区企业奖励资金。
2017年度结余2214.4万元，比2016年增加2214.4万元，增长100%，增长的主要原因为当年钢铁去产能专项资金未支出。
（二）部门收入总体情况说明
2017年，本年收入合计21819万元，其中：财政拨款收入19622.64万元，占总收入的89.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款总收入的0万元，占0%；其他收入2196.3万元，占总收入的10.07%。
财政拨款收入19622.64万元，比2016年增加16639.48万元，增长557.78%，增加的原因为园区企业奖励资金增加，比2017年年初预算数增加19366.75万元，增长7568.29%，增加的原因为园区企业奖励资金增加。
上级补助收入0万元，与2016年持平，持平的原因为2016年、2017年均无上级补助收入；与2017年年初预算数持平，持平的原因为年初预算、本年实际均未发生上级补助收入。
事业收入0万元，与2016年持平，持平的原因为2016年、2017年均无事业收入；与2017年年初预算数持平，持平的原因为年初预算、本年实际均未发生事业收入。
其他收入2196.36万元，比2016年增加1157.07万元，增长111.3%，增加的原因为园区企业奖励资金增加；比2017年年初预算数增加2196.36万元，增长100%，增加的原因为园区企业奖励资金增加。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度，本年支出合计19604.5万元，其中：基本支出389万元，占总支出的2%；项目支出19215万元，占总支出的98%；上缴上级支出总支出的0万元，占0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。
基本支出389万元，其中：工资福利支出245.3万元，商品和服务支出107.18万元，对个人和家庭的补助支出32.6万元，其他资本性支出3.8万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年减少103万元，下降20.96%，下降的原因为人员调出；比2017年年初预算数增加133.15万元，增长52.03%，增长的原因为调资。
项目支出19215万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出12.3万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出19203万元，债务利息支出0万元。比2016年增加15685万元，上升444.3%，增加原因为园区企业奖补资金增加；比2017年年初预算数增加19215万元，增长100%，增加的原因为当年支出园区企业奖补资金。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度，财政拨款收入19622.64万元，比2016年增加16639.48万元，增长557.78%，增加的原因为园区企业奖励资金增加，比2017年年初预算数增加19366.75万元，增长7568.29%，增加的原因为园区企业奖励资金增加。
财政拨款支出17449.64万元，其中：基本支出349.17万元，项目支出17100.47万元。比2016年增加14466.48万元，增长484.94%，增加原因为园区企业奖补资金增加；比2017年年初预算数增加1793.75万元，增长6719.11%，增长的为当年支出园区企业奖补资金。
财政拨款结转结余2173万元，比2016年增加2173万元，增长100%，增长的原因当年钢铁去产能专项资金未支出。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款支出17449.64万元，比2016年增加14616.48万元，增长515.91%，增加原因为园区企业奖补资金增加；比2017年年初预算数增加17193.75万元，增长6719.11%，增长的原因为园区企业奖补资金增加。
按功能分类科目：
2011301行政运行281.73万元、2080501归口管理行政单位基本养老保险支出：8.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.15万元；2101101行政单位医疗24.14万元；2101103公务员医疗补助10.73万元；2011308招商引资9.12万元、2011399其他商贸商务支出304.55万元；2120399其他城乡社区公共设施支出15993.58万元，2150299其他制造业支出790万元，2160299其他商业流通事物支出3.2万元。
按经济分类科目：
工资福利支出208.43万元，商品和服务支出116.56万元，对个人和家庭的补助支出32.6万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出3.8万元，对企事业单位的补贴支出17088.14万元，债务利息支出0万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度，政府性基金预算支出0万元，与2016年持平，原因为2016、2017年度均无政府性基金拨款；与2017年年初预算数持平，原因2017年无政府性基金拨款。
按功能分类科目：无
按经济分类科目：
工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2214.49万元。比2016年增加2214.49万元，增长100%，增长的主要原因为当年钢铁去产能专项资金未支出。其中财政拨款结转结余2173万元。比2016年增加2173万元，增长100%，增长的原因为当年钢铁去产能专项资金未支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算9.56万元，比年初预算数减少0.49万元，下降4.94%，下降主要原因是严格按照中央八项规定执行指标；2017年“三公”经费支出比2016年减少2.5万元，下降20.96%，下降主要原因是：严格按照中央八项规定执行指标。
1、因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本年无出国业务；比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本年无出国业务。无单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国境累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费7.56万元，占三公”经费支出总额的79%，比年初预算数持平，持平主要原因是：严格按照中央八项规定执行指标；比2016年减少0.84万元，下降10%，下降主要原因是：严格按照中央八项规定执行指标。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本年无购车指标；比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无购车指标；
（2）公务用车运行维护费7.56万元，比年初预算数持平，持平主要原因是：严格按照中央八项规定执行指标；比2016年减少0.84万元，下降10%，下降主要原因是：严格按照中央八项规定执行指标。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
3、公务接待费2万元，比年初预算数减少0.49万元，下降19.87%，下降主要原因是：严格按照中央八项规定执行指标；比2016年减少1.69万元，下降45.86%，下降主要原因是：严格按照中央八项规定执行指标。2017年，国内公务接待51批次，572人次，具体情况为25元/人标准。
4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：本年无大型会议；比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本年无大型会议。
5、培训费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本年无培训业务；比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本年无培训业务。
（五）机关运行费情况说明
2017年本单位机关运行经费支出108.08万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2016年增加25.25万元，增长30.49%，增长主要原因是：招商引资工作经费增加。
（六）政府采购支出情况
2017年度，政府采购计划支出21.4万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出17.5万元。
2017年度，政府采购计划支出21.4万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出17.5万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，商信委资产总计2371.18万元，其中：流动资产2214.49万元，固定资产156.69万元。房屋50平方米，价值11.86万元；共有车辆4辆，价值87.01万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：畜牧站皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值57.82万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，商信委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算21388万元，项目支出决算21388万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.投洽会工作经费：9.13万元，加大招商引资力度。
2.企业奖补资金：304.56万元，扶持中小企业。
3.钢铁去产能补助资金：2173万元淘汰落后产能更新新工艺，减少企业运行成本。
4.项目补助资金：15993.58万元，提高产能减少企业运行成本。
5.企业奖补资金：2115万元，扶持企业。
6.招商专项业务经费：3.2万元，加大招商引资力度。
7.中泰奖补资金：790万元，支持中小企业发展。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件：阜康市商务和经济信息化委员会（单位）2017年部门决算报表
阜康市商务和经济信息化委员会
2018年8月28日