2017年度阜康市国土资源局部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK011/2018-000035 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2017年度阜康市国土资源局部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2018-08-30 13:48:12 | |
| 发文单位 | 阜康市国土局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2017年度阜康市国土资源局部门决算公开说明
目 录
第一部分 单位概述
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规；组织制定全市有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性的规定，拟定全县土地、矿产资源、测绘改革与发展战略方案并组织实施、监督管理。
2、负责实施土地用途管制制度；负责制定基本农田保护措施及基本农田保护区的划定和实施；组织实施土地整理和土地复垦工作。
3、查处土地、矿产资源、测绘违法案件；调解处理土地、矿产资源、地质勘查纠纷。
4、统一管理全市地籍工作。负责土地调查、统计、登记、发证、年检和土地确权勘界工作。
5、组织实施全市土地、矿产资源利用总体规划的编制和修订，审核、指导乡（镇）土地利用总体规划的编制与修订。
6、主管全市建设用地的征用、划拨、出让工作；会同有关部门办理农牧区土地经营权证、林权使用证、草场使用证等事宜。
7、依法管理和监督土地市场。拟定有关土地交易和政府收购储备管理办法，负责土地资产的界定和产权登记，确保政府对土地一级市场的掌控。
8、依法参与审批开办矿山企业的立项报告，负责采矿登记、发证管理工作；负责全市地质环境及开发利用工作，组织编制全县地质环境保护、监测及地质灾害防治规划和计划，组织协调地质灾害的治理工作。
9、负责全市国土测绘的行政管理，审核测绘单位资质，对测绘单位的业务工作进行指导、监督。
10、负责全市土地估价结果的备案，对土地市场的中介活动进行监督和管理。
二、内设机构
阜康市国土资源局内设14个分局、中心、股室、所，分别为：产业园分局、天池分局、国土资源储备中心、国有农用地管理中心、办公室、财务股、信访法规股、建设用地股、土地利用股、矿管股、地环股、测绘股、城区国土资源所、不动产登记中心。
三、人员编制
现有编制63名，实有工作人员50人，其中行政人员7人，参公管理人员14人，事业单位管理人员29人。
四、部门决算单位构成
从决算单位构成看，阜康市国土资源局部门决算只包括：阜康市国土资源局部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度本年收入8475.42万元,比2016年减少16392.13万元，下降65.92%，下降的原因为较上年相比专项拨款收入减少；比2017年年初预算数增加7881.16万元，增长1327%，增长的原因为因工作开展需要，专项拨款收入未列入年初预算。
2017年度本年支出8423.53万元,比2016年减少16308.58万元，下降65.94%，下降的原因为专项支出减少；比2017年年初预算数增加7829.26万元，增长1318%，增长的原因为专项拨款支出未列入年初预算。
2017年度结余221.89万元，比2016年增加51.89万元，增长30.53%，增长的原因为其他收入增加及上年结转账务调整。
（二）部门收入总体情况说明
2017年，本年收入合计8475.42万元，其中：财政拨款收入8415.58万元，占总收入的99%；其他收入总收入的59.84万元，占1%。
财政拨款收入8415.58万元，比2016年减少16085.76万元，下降65.92%，下降的原因为本年专项拨款减少；比2017年年初预算数增加7821.31万元，增长1316.12%，增长的原因为专项拨款收入未列入年初预算。
上级补助收入0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平的原因为无此项收入；比2017年年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平的原因为无此项预算。
事业收入0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平的原因为无此项收入；比2017年年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平的原因为无此项预算。
其他收入59.84万元，比2016年减少306.37万元，下降83.66%，下降的原因为本年无财政置换债券；比2017年年初预算数增加59.84万元，增长100%，增长的原因为年初无此项预算。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度，本年支出合计8423.53万元，其中：基本支出715.82万元，占总支出的8.5%；项目支出7707.71万元，占总支出的91.5%。
基本支出715.82万元，其中：工资福利支出483.56万元，商品和服务支出168.33万元，对个人和家庭的补助支出62.62万元，其他资本性支出1.30万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年减少201.32万元，下降21.95%，下降的原因为压缩办公经费开支；比2017年年初预算数增加121.55万元，增长20.5%，增长的原因为专项工作的相关支出未列入年初预算。
项目支出7707.71万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出1306.25万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出6401.46万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年减少16107.26万元，下降67.64%，下降的原因为耕地占用税额度减少；比2017年年初预算数增加7707.71万元，增长100%，增长的原因为专项支出年初未列入预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度，财政拨款收入8415.58万元，比2016年减少16392.12万元，下降62.92%，下降的原因为专项拨款减少；比2017年年初预算数增加7821.31万元，增长1316.12%，增长的原因为专项拨款收入未列入年初预算。
财政拨款支出8413.58万元，其中：基本支出705.87万元，项目支出7707.71万元。比2016年减少16079.41万元，下降65.6%，下降的原因为专项支出减少；比2017年年初预算数增加7819.31万元，增长1315.8%，增长的原因为专项财政拨款支出未列入年初预算。
财政拨款结转结余2万元，比2016年增加2万元，增长100%，增长的原因为本年专项未支付。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款支出2427.92万元，比2016年减少11180.73万元，增长下降82.2%，下降的原因为专项支出减少；比2017年年初预算数增加1833.65万元，增长308.6%，增长的原因为涉及专项支出年初预算未安排。
按功能分类科目：
2010101行政运行支出330.72万元，2200150事业运行支出265.59万元，2101101行政单位医疗支出16.59万元，2101102事业单位医疗支出17.10万元，2101103公务员医疗补助支出14.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.91万元，2200104国土资源规划与管理支出171.30万元，2200105土地资源调查支出203.96万元，2200106土地资源利用与保护支出25.24万元，2200114地质矿产资源利用与保护支出182.18万元，2200199其他国土资源事务支出1139.37万元。
按经济分类科目：
工资福利支出483.56万元，商品和服务支出1455.23万元，对个人和家庭的补助支出62.62万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出426.51万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度，政府性基金预算支出5985.66万元，比2016年减少4989.69万元，下降45%，下降的原因为专项支出减少；比2017年年初预算数增加5985.66万元，增长100%，增长的原因为政府性基金类支出年初预算未安排。
按功能分类科目：
2120801征地和拆迁补偿支出5882.78万元，2120802土地开发支出102.88万元。
按经济分类科目：
工资福利支出0万元，商品和服务支出9.4万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出5976.26万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余221.89万元。比2016年增加51.89万元，增长30.53%，增长的原因为上年结转账务调整。其中财政拨款结转结余10.34万元。比2016年增加2万元，增长19.3%，增长的原因为本年专项资金未支付。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算26.29万元，比年初预算数增加13.69万元，增长108.6%，增长主要原因是：打击私挖盗采、土地卫片执法检查等专项工作用车运行费用增加；2017年“三公”经费支出比2016年减少9.40万元，下降26.34%，下降主要原因是：打击私挖盗采、土地矿产卫片执法，西安督察局督查整改工作加强且支付以往年度车辆维修费用。
1、因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：均未发生该项支出；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：均未发生该项支出。阜康市国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。无开支。
2、公务用车购置及运行维护费23.55万元，占三公”经费支出总额的89.6%，比年初预算数增加10.95万元，增长86.9%，增长主要原因是：打击私挖盗采、土地卫片执法检查等专项工作用车运行费用增加；比2016年减少8.7万元，下降26.98%，下降主要原因是：打击私挖盗采、土地矿产卫片执法，西安督察局督查整改工作加强且支付以往年度车辆维修费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：均未发生该项支出；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：均未发生该项支出；
（2）公务用车运行维护费23.55万元，比年初预算数增加10.95万元，增长86.9%，增长主要原因是：打击私挖盗采、土地卫片执法检查等专项工作用车运行费用增加；比2016年减少8.70万元，下降26.98%，下降主要原因是：打击私挖盗采、土地矿产卫片执法，西安督察局督查整改工作加强且支付以往年度车辆维修费用。
3、公务接待费2.73万元，比年初预算数减少0.77万元，下降22%，下降主要原因是：严格按照接待工作内控制度压缩接待费用支出；比2016年减少0.69万元，下降20.32%，下降主要原因是：压缩接待费用支出。2017年，国内公务接待30批次，258人次，具体情况为专项工作检查、考核、私挖盗采专项整治、农用地清理联合执法等接待费用。
4、会议费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：均未发生该项支出；比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：均未发生该项支出。
5、培训费支出比年初预算数增加1.33万元，增长100%，增长主要原因是：年初预算未安排培训费；比2016年减少0.14万元，下降9.68%，下降主要原因是：压缩费用支出。
（五）机关运行费情况说明
2017年本单位机关运行经费支出159.69万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2016年减少22.82万元，下降12.5%，下降主要原因是：压缩费用支出。
（六）政府采购支出情况
2017年度，政府采购计划支出76.91万元，其中：政府采购货物支出63.41万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出13.50万元。
2017年度，政府采购实际支出74.08万元，其中：政府采购货物支出60.58万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出13.50万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，阜康市国土资源局资产总计3223.45万元，其中：流动资产253.26万元，固定资产2970.19万元。房屋9044.03平方米，价值2424.06万元；共有车辆7辆，价值149.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值276.91万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，阜康市国土资源局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计3万元。已缴国库3万元，已缴财政专户0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.无项目
无.
2.无项目
无.
注意：项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2101103：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2200101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2200150：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2200104：指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。2200105：指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。2200106：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。2200114：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。2200199：指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。2120801：指地方人民政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。2120802：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
其他有关说明内容。
无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
阜康市国土资源局
2018年8月28日