阜康市人民政府

2017年度阜康市人民政府政务服务中心部门决算公开说明

目 录

第一部分  单位概述

 一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况: 办理新办企业、企业改（扩）建项目及企业变更登记、年审等在设立过程中需要行政备案、审批、上报、政策咨询的业务事项。人员编制14人，年末实有14人。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阜康市人民政府政务服务中心部门决算包括：阜康市人民政府政务服务中心部门本级决算。

纳入阜康市人民政府政务服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序 号	单位名称	备 注
1	阜康市人民政府政务中心本级

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况：

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入208.57万元,比2016年减少了11.01万元，下降了5.01%，下降原因为减少了财政拨付装修工程专项款；比2017年年初预算数增加67.11万元，增长47.44%，增长原因为人员增加。

2017年度本年支出199.82万元,比2016年减少23.67万元，下降10.59%，下降原因为减少了财政拨付装修工程专项款；比2017年年初预算数增加58.36万元，增长41.26%，增长的原因为人员增加。

2017年度结余19.38万元，比2016年增加8.76万元，增长82.49%，增长原因为州局级拨款。

    （二）部门收入总体情况说明

    2017年，本年收入合计208.57万元，其中：财政拨款收入200.57万元，占总收入的96.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款总收入的0万元，占0%；其他收入8.00万元，占总收入的3.84%。

财政拨款收入200.57万元，比2016年增加67.35万元，增长50.56%，增长的原因为人员增加；比2017年年初预算数增加59.11万元，增长41.79%，增长的原因为人员增加。

上级补助收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为……；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为……。

事业收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为……；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为……。

其他收入8.00万元，比2016年减少78.36万元，下降90.74%，下降的原因为减少了财政拨付装修工程专项款；比2017年年初预算数增加8.00万元，增长100%，增长的原因为州局级拨款。

    （三）部门支出总体情况说明

2017年度，本年支出合计199.82万元，其中：基本支出177.17万元，占总支出的88.66%；项目支出22.65万元，占总支出的11.34%；上缴上级支出总支出的0万元，占0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

基本支出177.17万元，其中：工资福利支出115.22万元，商品和服务支出46.80万元，对个人和家庭的补助支出11.58万元，其他资本性支出3.57万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年减少41.32万元，下降18.91%，下降原因为减少公用经费；比2017年年初预算数增加35.71万元，增长25.24%，增长原因为人员增加。

项目支出22.65万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建支出0万元，其他资本性支出22.65万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年增加17.65万元,增长353%，增长原因为增加公用经费；比2017年年初预算数增加22.65万元，增长100%，增长的原因为增加公用经费。

二、部门财政拨款收支情况

    （一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度，财政拨款收入200.57万元，比2016年增加67.35万元，增长50.56%，增长原因为人员增加；比2017年年初预算数增加59.11万元，增长41.79%，增长原因为人员增加。

财政拨款支出198.99万元，其中：基本支出176.34万元，项目支出22.65万元。比2016年增加65.77万元，增长49.37%，增长原因为人员增加；比2017年年初预算数增加57.53万元，增长40.67%，增长的原因为人员增加。

财政拨款结转结余1.59万元，比2016年增加1.59万元，增长100%，增长的原因为部分支出未付。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度，一般公共预算财政拨款支出198.99万元，比2016年增加65.77万元，增长49.37%，增长的原因为人员增加；比2017年年初预算数增加57.53万元，增长40.67%，增长的原因为人员增加。

按功能分类科目：

基本支出177.17万元，项目支出22.65万元。

例如：2010350事业运行  161.15万元

      2080505机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元

      2101102事业单位医疗4.37万元

      2101103公务员医疗补助1.94万元

      2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.65万元。

按经济分类科目：

工资福利支出115.22万元，商品和服务支出46.80万元，对个人和家庭的补助支出11.57万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出26.22万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度，府性基金预算支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为……；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为……

按功能分类科目：

基本支出0万元，项目支出0万元。

例如：2010350事业运行0万元

      2080505机关事业单位基本养老保险缴费0万元

      2101102事业单位医疗0万元

      2101103公务员医疗补助0万元

      2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0万元

      

按经济分类科目：

工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余19.38万元。比2016年增加8.76万元，增长82.49% ,增长的原因为州局级拨款。其中财政拨款结转结余1.59万元。比2016年增加1.59万元，增长100%，增长的原因为部分支出未付。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算3.10万元，比年初预算数减少0.42万元，下降11.93%，下降主要原因是：做好计划，减少用车次数；2017年“三公”经费支出比2016年增加0.31万元，增加11.11%，增加主要原因是：增加接待人员和接待次数。

 1、因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：……；比2016年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：……。阜康市人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。开支内容包括：……。

  2、公务用车购置及运行维护费2.41万元，占“三公”经费支出总额的77.74%，比年初预算数减少0.11万元，下降4.37%，下降主要原因是：做好计划，减少用车次数；比2016年减少0.29万元，下降10.74%，下降主要原因是：做好计划，减少用车次数。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：……；比2016年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：……；

    （2）公务用车运行维护费2.41万元，比年初预算数减少0.11万元，下降4.37%，下降主要原因是：做好计划，减少用车次数；比2016年减少0.29万元，下降10.74%，下降主要原因是：做好计划，减少用车次数。                                                                           

 3、公务接待费0.69万元，比年初预算数减少0.31万元，下降31%，下降主要原因是：做好计划，减少接待次数和人数；比2016年增加0.60万元，增长666.67%，增长主要原因是：增加接待次数和人数。2017年，国内公务接待20批次，205人次，具体情况为业务工作的检查、交流、指导和学习。

    4、会议费支出比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：……；比2016年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：……。

    5、培训费支出比年初预算数增加0.04万元，增长4%，增长主要原因是：职工培训一次；比2016年增加0.04万元，增长4%，增长主要原因是：增加职工培训一次。

（五）机关运行费情况说明

2017年本单位机关运行经费支出49.54万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2016年增加24.39万元，增长96.98%，增长主要原因是：增加了办公费、印刷费、劳务费及设备购置费。

   （六）政府采购支出情况

    2017年度，政府采购计划支出21.03万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购货工程支出11.44万元、政府采购服务支出0.97万元。

 2017年度，政府采购实际支出20.97万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购货工程支出11.44万元、政府采购服务支出0.97万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，阜康市人民政府政务服务中心资产总计65.70万元，其中：流动资产19.38万元，固定资产46.32万元。房屋0平方米，价值0万元；共有车辆1辆，价值16.32万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值30.00万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阜康市人民政府政务服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.XX项目

…….

2.XX项目

…….

    注意：项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010350指事业运行； 2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2101102指事业单位医疗；2101103指公务员医疗补助；2010399指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

    

附件：阜康市人民政府政务服务中心2017年部门决算报表

 

 

                         阜康市人民政府政务服务中心

                           2018年8月28日