2016年度园林局部门决算
| 索 引 号 | FK013/2017-000041 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2016年度园林局部门决算 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2017-09-28 16:43:05 | |
| 发文单位 | 阜康市住建局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
第一部分 单位概述
一、主要职能:管理园林绿地，美化城市环境。 绿化设施、园林设施的维护与管理，绿化带、林带、花卉的生产、培育、养护等管理工作。
二、内设机构：综合办、园艺队、工程科、庭院科、财务室
三、人员编制：全额事业编制人数29人，实有在职人数27人（截止2016年12月31日）
第二部分 2016年部门决算报表
本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：
1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。
2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。
3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。
5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
（一）收入支出结转结余总体情况说明
本年收入1719.38万元，比2015年增加370.70万元，增长28%，增长的原因为人员工资增加和部分绿化工程的增加；比年初预算数增加802.16万元，增长87.46%，预决算差异的原因为本年度增加绿化工程；本年支出1706.67万元，比2015年增加357.79万元，增长27%，增长的原因为工资和绿化工程的增加；年末结转和结余12.71万元，比2015年增加12.71万元，增长1270.60%，增长的原因为绿洲路418亩地绿化管护的支出是按实际用工量支付，预算是按一个年度的用工量计算核拨。。
（二）收入情况说明
本年收入1719.38万元，其中：财政拨款收入1062.41万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入656.97万元。
财政拨款收入1062.41万元，比年初预算增加145.20万元，增长:16%，预决算差异的原因为工程款项的支付。比2015年减少136.34万元，下降11.37%，下降的原因为：上级专项资金减少。
其他收入656.97万元，包括：盘活存量资金656.97万元。
（三）支出情况说明
1、经济分类情况
基本支出1049.72万元，其中：工资福利支出586.13万元，商品和服务支出434.52万元，对个人和家庭的补助支出29.07万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
项目支出656.97万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出656.97万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
2、功能分类情况
2100502事业单位医疗17.01万元；2100503公务员补助7.56万元；2120199其他城乡社区管理事务支出895.71万元；2120399其他城乡社区公共设施支出786.40万元
3、财政拨款支出情况
财政拨款支出1049.7元，比年初预算增加132.49万元，增长14%，预决算差异的原因为：工程款项的支付。比2015年减少149.04万元，下降12.43%，下降的原因为：上级专项资金减少。
（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出总额1.89万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：严格控制资金使用；2016年“三公”经费支出总额比2015年增加1.75万元，增长125%，增长主要原因是：车辆维修费用。
1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：上年度本本单位无人员因公出国。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由：本单位无人员因公出国。
2、公务用车购置及运行维护费1.89万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：严格控制资金使用；比2015年增加1.75万元，增长125%，增长主要原因是：车辆维修费用。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：上年度和本年度均没有此项费用，2016年公务用车购置0辆，购车的主要原因为：本单位本年没有购置车辆。公务用车保有量0辆；（2）公务用车运行维护费1.89万元比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：严格控制资金使用；比2015年增加1.75万元，增长125%，增长主要原因是：车辆维修费用。
3、公务接待费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年减少0.45万元，下降0%，下降主要原因是：本单位本年度没有公务接待费。
2016年国内接待费0万元，国内公务接待0批次，0人，具体情况为：本单位无接待费。
4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本单位没有会议费。
5、培训费支出0.18万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本单位本年度没有培训费用。
（五）机关运行费情况说明
2016年本单位机关运行经费支出0万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：本单位是全额拨款的事业单位。
（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单排和双排，拉用绿化割草机械、清理绿化杂草树木；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备1（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。
（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无
（八）项目资金使用情况说明
无
（九）其他重要事项的情况说明
无
第四部分 专业名词解释
1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。
附件：园林局2016年部门决算报表及三公经费支出表
阜康市园林局 2017年8月30日