阜康市交通运输局2016年部门决算
| 索 引 号 | FK014/2017-000032 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市交通运输局2016年部门决算 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2017-08-30 19:21:02 | |
| 发文单位 | 阜康市交通局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2016年度交通运输局部门决算
第一部分单位概述
一、主要职能
路政稽查站职责：接受授权或委托负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；负责路产保护工作；负责路政巡查工作；负责管理公路两侧建筑控制区工作；负责维护公路养护作业现场秩序工作；参与公路工程交工、竣工验收；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
农村公路养护站主要职责是：（1）负责维护城市客运市场秩序，监督检查本县（市）城市客运行业经营者的经营行为，依法查处违法、违章经营；（2）负责核发《道路运输经营许可证》、《道路运输证》和《出租汽车驾驶员从业资格证》；（3）负责城市客运企业（业户）年度审验工作；负责对城市公交、出租汽车进行服务质量信誉考核；（4）负责城市公交、出租行业安保和安全生产管理；（5）负责城市公交、出租行业统计及燃油补贴统计、上报和发放工作；（6）负责受理和处理群众投诉，调解服务质量纠纷。
（二）内设机构：办公室。下属站所，交通运输执法大队及农村公路养护服务站。
（三）人员编制：
阜康市交通运输局行政编制7名。实有人员6名。
阜康市交通局路政稽查站，机构规格相当于股级，核定事业编制4名，其中实有人员参公4名。
阜康市农村公路养护管理站，机构规格相当于股级，核定事业编制7名，实有人员7名。
第二部分2016年部门决算报表
本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：
1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。
2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。
3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。
5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
（一）收入支出结转结余总体情况说明
本年收入1131.455万元，比2015年增加451.454万元，增长39.90%，增长的原因为工程项目增加；比年初预算数增加244.66万元，增长27.59%，预决算差异的原因为工程项目增加；本年支出1131.455万元，比2015年增加451.454万元，增长39.90%，增长的原因为工程项目增加；年末结转和结余0万元，比2015年增加0万元，增长0%，持平原因为我单位上年加快支出进度，全额支付，无结转结余资金。
（二）收入情况说明
本年收入1131.455万元，其中：财政拨款收入1011.455万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入120万元。
财政拨款收入1011.455万元，比年初预算增加124.662万元，增长12.33%，预决算差异的原因为工程项目增加。比2015年减少5788.55万元，下降85.13%，下降的原因为工程项目进度。
其他收入120万元，包括：客运站项目设计费资金120万元。
（三）支出情况说明
1、经济分类情况
基本支出240.69万元，其中：工资福利支出134.79万元，商品和服务支出70.89万元，对个人和家庭的补助支出35.01万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
项目支出890.77万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出120万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
2、功能分类情况
2060403 产业技术研究与开发 3,43.2万元；2080501归口管理的行政单位离退休 24.53万元；2100501行政单位医疗10.08万元；2100503 公务员医疗补助4.48万元；2120199其他城乡社区管理事务支出0.233万元；2120399其他城乡社区公共设施支出 40.24万元；2120804 农村基础设施建设支出62万元；2120901 ；城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出9.46万元；2140101行政运行201.37万元；2140106公路养护53.16万元 ；2140199其他公路水路运输支出184.5万元；2140204铁路路网建设100万元 ；2140401对城市公交的补贴37.29万元；2140403 对出租车的补贴 11.87万元；2150699其他安全生产监管支出49.04万元
3、财政拨款支出情况
财政拨款支出1011.455万元，比年初预算增加124.665万元，预决算差异的原因为工程项目增加。比2015年减少5788.55万元，下降85.13%，下降的原因为工程项目进度。
（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出总额13.49万元，比年初预算数减少2.4万元，下降80%，下降主要原因是：缩减接待费；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少1.3万元，下降70%，下降主要原因是：执行八项规定，节约开支。
1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无因公出国人员。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由无。
2、公务用车购置及运行维护费12.94万元，比年初预算数下降2.18万元，下降14.41%，下降主要原因是：缩减接待费；比2015年增加0.56万元，增长4.3%，增长主要原因是：车辆老化。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：未购置车辆，2016年公务用车购置0辆，购车的主要原因为无。公务用车保有量4辆；（2）公务用车运行维护费12.94万元，比年初预算数下降2.18万元，下降14.41%，下降主要原因是：缩减接待费；比2015年增加0.56万元，增长4.3%，增长主要原因是：车辆老化。
3、公务接待费0.56万元，比年初预算数减少0.04万元，下降6.66%，比年初预算数下降2.18万元，下降14.41%，下降主要原因是：缩减接待费；比2015年增加0.56万元，增长4.3%，增长主要原因是：车辆老化。比2015年减少1.4万元，下降80%，下降主要原因是：勤俭节约。
2016年国内接待费0.56万元，国内公务接待10批次，51人，具体情况为公务用餐便饭。
4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：未发生会议费。
5、培训费支出0.06万元，比年初预算数增加0。06万元，增长100%，增加的原因为年初未做预算安排；比2015年减少1.74万元，下降96.66%，下降的主要原因是：本年培训较少。
（五）机关运行费情况说明
2016年本单位机关运行经费支出70.89万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年减少14.3万元，下降8.4%，下降主要原因是：人员减少。
（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备2（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。
（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无
（八）项目资金使用情况说明
根据阜党财【2016】3号文件支付新疆抽水蓄能电站对外道路设计费200万元，承建单位中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司；支付城镇规划设计研究院有限责任公司交通运输规划设计费23.2万元。阜党财【2016】3号，交通局公共交通规划编制费。根据阜财经办字【2014】5号文件，支付新疆昌吉市政建设（集团）有限公司畜牧业经济高峰论坛观摩点道路建设资金40.244652万元；根据阜财经办字【2014】8号文件支付乌鲁木齐铁路局工程项目管理中心，乌准铁路K71+496平改立工程项目资金100万元；阜党财[2016]5号交通局“十三冬”期间道路标志牌、隔离警示柱、简述带及安全卡点临时设施费用49.0366建设单位阜康市弘安交通设施安装有限公司；阜党财【2015】6号--出租车品牌形象项目资金支付给阜康市光达汽车修理厂、
阜康市新旺汽车服务有限责任公司宇通玉柴服务站、阜康市汇阜汽车喷漆修理部103.5万元；支付防洪救灾抢险等费用81.002万元，建设单位天池公交公司、西域旅游公司、荣达客货运输公司、承运汽车有限公司。阜党财[2016]1号交通局“十三冬”期间道路导向牌、清雪费用及设备53.16万元，建设单位喜娘万富机电有限公司。
（九）其他重要事项的情况说明
无
第四部分专业名词解释
1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。
附件：阜康市交通运输局2016年部门决算报表及三公经费支出表
阜康市交通运输局
2017年8月30日