阜康市人民政府

2016年度安监局部门决算

 

第一部分  单位概述

   一、职责调整

（一）划入的职责

将阜康市卫生局承担的新建、改建、扩建公共场所职业卫生“三同时”审查及监督检查；职业卫生安全许可证管理职责划入。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、区、州有关安全生产的法律、法规并监督实施，拟订安全生产发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡（镇）人民政府、办事处、天池管委会、产业园区安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）承担工矿商贸企业（煤矿除外）安全生产监督管理责任，按照分级属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任；负责各类《安全生产许可证》监管工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作。

（五）承担权限内工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；依法监督工矿商贸企业（煤矿除外）贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；负责工矿商贸企业（煤矿除外）职业卫生安全许可证的管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）制定并组织实施工矿商贸行业安全生产规章制度，监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督检查工矿商贸（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（七）组织安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；依法组织职责范围内安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调职责范围内安全生产事故应急救援工作；负责安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产信息。

（八）负责安全生产宣传教育工作；按照有关法律、法规和规章，组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（九）负责安全生产社会中介机构、安全评价和安全标志管理工作；负责劳动防护用品监督管理工作；依法监督注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格管理工作。

（十）组织协调和监督安全生产行政执法工作。

（十一）承担阜康市安全生产委员会的日常工作。承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查市安全生产委员会会议及安全生产工作例会决定事项的贯彻落实等情况；组织开展行政辖区内外安全生产方面的交流与合作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

      内设办公室（安委会办公室）、职安科、工贸科、危化科、矿山科五个业务科室，下辖安全生产执法监察大队。

（三）人员编制

  核定行政编制12人，事业编制4人（安全生产执法监察大队编制），现实有工作人员16人，其中领导3人，科员7人，工勤人员2人，事业编制人员4人。

第二部分  2016年部门决算报表

本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：

1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。

5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

（一）收入支出结转结余总体情况说明

本年收入401.793572万元，比2015年增加130.349847万元，增长32%，增长的原因为人员增加，安全经费投入加大；比年初预算数增加39.62万元，增长10.94%，预决算差异的原因为人员增资及安全经费增加;本年支出401.793572万元，比2015年增加130.349847万元，增长32%，增长的原因为为人员增加，安全经费投入加大。年末结转和结余0万元，比2015年增加0万元，增长0%，持平原因为我单位上年加快支出进度，全额支付，无结转结余资金。

（二）收入情况说明

本年收入401.793572万元，其中：财政拨款收入401.793572万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 

    财政拨款收入401.793572万元，比年初预算增加239万元，增长59%，增长的原因为安监局的特殊行业，安全投入不可预料，安全检查的情况也不可定，所以安监局预算追加的就比较多; 比2015年增加130.35万元，增长48.02%，增长的原因为安全检查增加，经费增加。

（三）支出情况说明

1、经济分类情况

基本支出299.29万元，其中：工资福利支出155.73万元，商品和服务支出123.60万元，对个人和家庭的补助支出199.55万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

项目支出102.5万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出90.5万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出12万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

2、功能分类情况

财政拨款收入401.79万元，其中：2060403款39.5万元；2080501款6.94万元；2100501款8.68万元；2100503款4.80万元，2150601款278.86万元；2150699款63万元

3、财政拨款支出情况

财政拨款支出401.793572万元，比年初预算增加239万元，增长59%，增长的原因为安监局的特殊行业，安全投入不可预料，安全检查的情况也不可定，所以安监局预算追加的就比较多，预决算差异的原因为安全检查增加，工作经费增加。

（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出总额8.97万元，比年初预算数减少0.09万元，下降1.01%，下降的主要原因是：单位严控“三公”经费的支出；比2015年减少0.93万元，下降9.41%，下降的主要原因是：单位严控“三公”经费的支出。

  1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：单位无因公出国的人员。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，事由无。                                                                                

  2、公务用车购置及运行维护费7.56万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平的主要原因为单位严控“三公”经费的支出。比2015年减少0.84万元，下降10%，下降的主要原因是：单位严控“三公”经费的支出。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：单位没有购置公务用车，2016年公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆；（2）公务用车运行维护费7.56万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平的主要原因为单位严控“三公”经费的支出。比2015年减少0.84万元，下降10%，下降的主要原因是：单位严控“三公”经费的支出。

  3、公务接待费1.41万元，比年初预算数减少0.09万元，下降6%，比2015年减少0.09万元，下降6%，预决算差异及下降主要原因是：单位严控“三公”经费的支出。

    2016年国内接待费1.41万元，国内公务接待30批次，352人，具体情况为主要是区、州、市单位安全检查及各行业现场会的接待。

    4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：安监局没有安排预算会议费，也没有会议费支出。

     5、培训费支出0.47万元，比年初预算数增加0.47万元，增长100%，比2015年减少0.24万元，下降33.8%，预决算差异及下降主要原因是：安监局没有安排预算培训费。

（五）机关运行费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出123.60万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年增加21万元，增长16.9%，增长主要原因是：安全经费投入增大。

  （六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是安全应急演练车；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）。

本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    无

（八）项目资金使用情况说明

    安监局无重大民生项目

（九）其他重要事项的情况说明：

无

 

第四部分  专业名词解释
    1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度  按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住  宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维  修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用  房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

 

附件：安监局2016年部门决算报表及三公经费支出表

 

 

 

                            阜康市安监局

                           2017年8月30日