【预决算】阜康市医疗保障局2023年度部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK006/2024-000032 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【预决算】阜康市医疗保障局2023年度部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:06:04 | |
| 发文单位 | 阜康市医保局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市医疗保障局2023年度部门决算公开说明
目 录
阜康市医疗保障局是市人民政府工作部门，为正科级单位。贯彻执行医疗救助和优抚对象医疗保障等政策措施。承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，经办市各参保单位医疗保险缴费基数的申报、登记、征缴及各项医疗保险待遇的审核、支付、管理参保单位和个人医疗保险权益等服务工作。
（一）全面贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。
（二）全面贯彻落实自治州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制市医疗保障基金预决算草案。
（三）全面贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革的方案并组织实施。
（四）全面贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。
（五）全面贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，执行动态调整机制。
（六）全面贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。
（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。
（八）职能转变。阜康市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及人员情况
阜康市医疗保障局2023年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、基金财务科、基金征缴科、基金监管科、医疗救助科、综合柜员科、医疗生育待遇结算科。
2023年度收入总计1,425.03万元，其中：本年收入合计1,425.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计1,425.03万元，其中：本年支出合计1,425.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少106.06万元，下降6.93%，主要原因是：我单位本年减少城乡居民基本医疗财政补助及大额医疗补助等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1,425.03万元，其中：财政拨款收入1,425.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出1,425.03万元，其中：基本支出369.30万元，占25.92%；项目支出1,055.73万元，占74.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1,425.03万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,425.03万元。财政拨款支出总计1,425.03万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,425.03万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少106.06万元，下降6.93%，主要原因是：我单位本年减少城乡居民基本医疗财政补助及大额医疗补助等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,344.91万元，决算数1,425.03万元，预决算差异率5.96%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,425.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少106.06万元，下降6.93%，主要原因是：我单位本年减少城乡居民基本医疗财政补助及大额医疗补助等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,344.91万元，决算数1,425.03万元，预决算差异率5.96%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）12.91万元，占0.91%。
2.社会保障和就业支出（类）37.11万元，占2.60%。
3.卫生健康支出（类）1,352.46万元，占94.91%。
4.住房保障支出（类）22.55万元，占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为12.91万元，比上年决算减少3.38万元，下降20.75%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队工作经费支出，因此支出较上年减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为30.22万元，比上年决算减少3.08万元，下降9.25%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此支出较上年减少。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为2.74万元，比上年决算增加2.74万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增中央财政公益岗就业补助项目支出，因此支出较上年增加。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为4.15万元，比上年决算增加1.48万元，增长55.43%，主要原因是：我单位本年增加灵活就业、自主创业人员就业补助项目支出，因此支出较上年增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为4.11万元，比上年决算增加0.34万元，增长9.02%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此支出较上年增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.60万元，比上年决算减少0.94万元，下降8.15%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，事业单位医疗缴费支出减少，因此支出较上年减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.04万元，比上年决算增加0.83万元，增长25.86%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出较上年增加。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为284.88万元，比上年决算增加25.67万元，增长9.90%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为28.93万元，比上年决算增加6.23万元，增长27.44%，主要原因是：我单位本年增加社会保险扩面征收工作经费、自治区财政全民参保及医疗服务经费补助等项目支出，因此支出较上年增加。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为1,019.91万元，比上年决算减少136.12万元，下降11.77%，主要原因是：我单位本年减少城乡居民基本医疗财政补助及大额医疗补助等项目支出，因此支出较上年减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为22.55万元，比上年决算增加0.19万元，增长0.85%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出较上年增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出369.30万元，其中：人员经费346.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。
公用经费22.31万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出2.52万元，比上年增加2.52万元，增长100%，主要原因是：本年业务量增加，新增车辆外出任务，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占100.00%，比上年增加2.52万元，增长100%，主要原因是：本年业务量增加，新增车辆外出任务，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.52万元，决算数2.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.52万元，决算数2.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.31万元，比上年减少16.93万元，下降43.14%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等经费支出减少，因此机关运行经费支出较上年减少。
2023年度政府采购支出总额28.23万元，其中：政府采购货物支出14.28万元、政府采购工程支出0.72万元、政府采购服务支出13.22万元。
授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的9.92%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的9.92%。
截至2023年12月31日，固定资产原值36.09万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,425.03万元，实际执行总额1,425.03万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数56.75万元，全年执行数56.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了预算绩效管理规章制度，明确职责分工，各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；二是在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市医疗保障局事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是我单位制度建设不健全，预算管理、资金使用、资产管理等环节缺乏有效性，在财务管理日常工作中存在一定问题，缺乏约束和制度保障；二是单位管理人员及工作人员思想意识不高，对于财务管理等方面的重视程度不够，工作人员对于专业知识学习不够全面，一知半解，在实际工作中操作存在隐患。下一步改进措施：一是同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率，选取切实可行、操作性制度建设，建立制度规范化；二是加强对单位管理人员及工作的培训力度，加强理论和实际操作相结合，提供人才保障。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》