阜康市人民政府

2016年度阜康市城关镇人民政府部门决算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于进一步推进自治区预算公开工作的意见》（新党办发〔2016〕29号）等有关规定，现就城关镇人民政府2016年度部门决算公开如下。

第一部分单位概述

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定、命令及本级党委的决定，执行城关镇人民代表大会决议；对城关镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行城关镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各项经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻城关镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、内设机构

行政内设机构有：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。

事业内设机构有：城关镇党校（城关镇农牧民文化技术学校、文化贵宾服务中心）、城关镇农经站、城关民政和社会保障服务中心（农村人才服务站）、城关镇规划建设环保服务站。

三、人员编制

城关镇机关行政编制34名，其中领导职数11名；镇党委书记1名，副书记3名（其中1人兼任镇长，1名兼任纪委书记），副镇长5名，人大主席团专职主席1名，人武部部长1名。（包含财政所3名行政编制）

城关镇机关后勤编制2名。

城关镇事业编制24名（党校12名，农经站7名，民政和社会保障服务中心3名，规划建设环保服务站2名）

另农机站编制8名（编制在农机局人员在乡镇）

第二部分2016年部门决算报表

本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：

1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。

5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

　　（一）收入支出结转结余总体情况说明

本年收入3444.13万元，比2015年增加110.34万元，增长3.31%，增长的原因为人员的增加、调资、项目增多；比年初预算数增加352.49万元，增长44.10%，预决算差异的原因为人员的变动及项目资金未做预算；本年支出3383.71万元，比2015年增加18.06万元，增长0.54%，增长的原因为人员的增加、调资、项目增多；年末结转和结余90.42万元，比2015年增加60.42万元，增长201.4%，增长的原因为部分资金下达较晚，上镇财经会议安排支出时间紧迫故未统计安排支出。

（二）收入情况说明

本年收入3444.13万元，其中：财政拨款收入2770.51万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入673.62万元。

财政拨款收入2770.51万元，比年初预算减少321.12万元，下降10.38%，预决算差异的原因为人员的变动及项目资金未做预算。比2015年减少457.21万元，下降14.17%，减少的原因为上级专项资金减少。

其他收入673.62万元，包括：城关镇机关大楼维稳安保设施及环境卫生整治资金100万元；防汛抢险补助资金4.78万元；城关镇良繁村美丽乡村补助资金35.4万元；修建迎宾路涉及城关镇鱼儿沟中心村机井、水塔征收费用（盘活）60万元；提升村级基层政权组织建设及环境整治资金（盘活）100万元；强农惠农补助资金373.44万元。

（三）支出情况说明

1、经济分类情况

基本支出946.83万元，其中：工资福利支出591.28万元，商品和服务支出221.95万元，对个人和家庭的补助支出122.85万元，其他资本性支出10.75万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

项目支出2436.88万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出221.5万元，对个人和家庭的补助支出1084.73万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1130.65万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

2、功能分类情况

2010101 行政运行 578,277.50

2010104 人大会议 84,780.00

2010199 其他人大事务支出 60,000.00

2010301行政运行 4,236,109.18

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40,000.00

2011101 行政运行 415,260.00

2013101 行政运行 462,567.00

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出300,000.00

2013299其他组织事务支出 4,039,966.00

2019999其他一般公共服务支出 100,000.00

2050802干部教育 382,372.00

2070109群众文化 198,895.00

2070199其他文化支出 50,000.00

2070499其他新闻出版广播影视支出 507,221.50

2079999其他文化体育与传媒支出 433,760.00

2080501归口管理的行政单位离退休 697,958.00

2080799其他就业补助支出 500,000.00

2080801死亡抚恤5,080.00

2081199其他残疾人事业支出 198,720.00

2081901城市最低生活保障金支出 444,753.00

2081902农村最低生活保障金支出 345,475.00

2082001临时救助支出16,500.00

2100501行政单位医疗 221,964.00

2100502事业单位医疗215,170.00

2100503公务员医疗补助 194,284.00

2100716计划生育机构 91,882.50

2100799其他计划生育事务支出 192,304.00

2110307排污费安排的支出 900,000.00

2120399其他城乡社区公共设施支出 4,320,000.00

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,316,194.00

2130104事业运行 1,266,314.00

2130119防灾救灾 30,000.00

2130152对高校毕业生到基层任职补助 298,360.00

2130199其他农业支出 14,200.00

2130314防汛 210,000.00

2130701对村级一事一议的补助 6,125,424.00

2210105农村危房改造 375,000.00

2210199其他保障性安居工程支出 200,000.00

2296002用于社会福利的彩票公益金支出 60,000.00

2296003用于体育事业的彩票公益金支出 40,000.00

2299901其他支出 802,800.00

2310399地方政府其他一般债务还本支出 2,865,494.00

3、财政拨款支出情况

财政拨款支出2710.09万元，比年初预算减少381.55万元，减少14.08%，预决算差异的原因为人员的变动及项目资金未做预算。比2015年减少487.63万元，下降15.24%，减少的原因为人员的调资、项目变化。

（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出总额10万元，比年初预算数减少4.8万元，减少32.43%，减少主要原因是：减少公务接待费；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少0.8万元，下降7.41%，下降主要原因是：严格执行“三公”经费管理公务用车购置及运行维护费要求，控制经费。

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长（下降）0%，持平主要原因是：单位无出国（境）情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由单位无出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费10万元，比年初预算数减少0.8万元，减少7.41%，减少原因为：严格执行“三公”经费管理公务用车购置及运行维护费要求，控制经费。比2015年减少0.8万元，下降7.41%，下降主要原因是：严格执行“三公”经费管理公务用车购置及运行维护费要求，控制经费。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平）主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费。公务用车保有辆2辆；（2）公务用车运行维护费10万元，比年初预算数减少0.8万元，减少7.41%，减少原因为：严格执行“三公”经费管理公务用车购置及运行维护费要求，控制经费。比2015年减少0.8万元，下降7.41%，下降主要原因是：严格执行“三公”经费管理公务用车购置及运行维护费要求，控制经费。

3、公务接待费0万元，比年初预算数减少4万元，下降100%，下降的原因为严格压缩三公经费；比2015年减少0万元，下降0%，持平主要原因是：年初未做预算安排。2016年国内接待费0万元，国内公务接待0批次，0人次。

4、会议费支出为8.48万元，比年初预算数增加8.48万元，增长100%，增长的原因为本年未安排会议费预算；比2015年增加4.87万元，增长134.9%，增长主要原因是：增加两会会议次数。

5、培训费支出为4.02万元，比年初预算数增加4.02万元，增长100%，增长的原因为本年未安排培训费预算；比2015年增加2.64万元，增长192.45%，增长主要原因是：增加了外出培训次数。

（五）机关运行费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出232.7万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年减少47.75万元，下降20.52%，下降主要原因是：压缩公用经费。

（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

各单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。无

（八）项目资金使用情况说明

本单位有如下重大项目资金使用安排说明：

根据昌州财行【2016】19号，2016年自治区补助基层组织建设项目资金文件及市委组织部核定人数标准、金额，财政拨付2015年村干部报酬91.61万元，补贴人数74人，2016年村干部报酬122.74万元，补贴人数72人，银行代发支付，给村干部发放报酬工资，提高工资积极性。

根据昌州财行【2016】87号文件提高农村“三老人员”生活补助及市委组织部核定人数标准、金额，财政拨付“三老人员”补助资金共计63.51万元，其中一季度19.02万元，补贴人数165人；二季度20.73万元，补贴人数172人；三季度20.42万元，补贴人数169人；去世“三老人员”补贴及丧葬费3.34万元，补贴人数3人。现金发放，使“三老人员”感受到党和政府对他们的关心温暖。

根据昌州党组【2011】49号、昌州财行［2016］19号文件精神，发放2015年下半年及2016年自治区补助基层组织建设项目资金（村治保主任、十户长、楼栋巷道长补助）。财政拨付2015年下半年“四支队伍”报酬15.06万元，2016年自治区补助基层组织建设项目资金（村治保主任、十户长、楼栋巷道长补助）19.8万元，经办科室根据各村、社区具体情况现金发放到个人手中，以提高工作的积极性。

根据市委组织部《2016年山坡村美丽乡村建设验收整改方案》文件要求，财政拨付山坡村设立村民议事专项资金10万元，由镇政府直接支付至村财乡代管账户（山坡村），用于村民议事集中解决群众关心的生产生活问题和管理。

根据昌州财社【2015】195号文件及市民政局核定人数标准、金额，财政拨付2016年城乡低保资金39.9万元，现金发放，补贴人数53人，低保资金的发放使受益人群感受党和政府对他们的关心温暖。

根据昌州财社［2015］195号文件及市民政局核定人数标准、金额，财政拨付2016年农村低保资金39.12万元，现金发放，补贴人数74人，低保资金的发放使受益人群感受党和政府对他们的关心温暖。

根据昌州财社【2015】147号文件精神，财政拨付2015年临时救助专项资金5万元，经民政干事实地核查，根据困难人员及家庭的实际情况不等额的取现发放临时救助补助资金，及时解决当时遇到的困难，感受党和政府对他们的关心温暖。

根据昌州财社字【2016】39号文件精神，财政拨付2016年度“访惠聚”村级惠民生项目资金50万元，此笔资金为黄鸭坑村文化活动室项目资金，由镇政府直接支付至村财乡代管账户（黄鸭坑村），由村委会具体实施资金的分配支付情况。

根据昌州财行【2016】1号---2016年大学生村官和“天池计划”人员补助资金文件，财政拨付2016年大学生村官和“天池计划”补助资金56.19万元，补贴人数10人，补贴标准3925元每月，缴纳五险社保，使基层大学生村官工作者有生活补助，提高工作积极性。

根据昌州财综【2015】33、【2016】18号文件，财政拨付2015年中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目资金6万元，2016年自治区本级福利彩票公益金资助农村互助幸福院项目资金4万元，受益人群为头工南、西树窝子及大西渠等村老年人，提供了老年活动场所，改善了活动设施条件，极大丰富了老年业余生活。

根据阜党财【2015】6号文件要求，财政拨付综治维稳中心、党员培训基地及良繁中心村建设项目工程款（2016年政府置换债券）286.55万元。综治维稳中心及党员培训基地工程由新疆鸿瑞建筑安装工程有限公司承建，通过直接支付方式支付工程款186.55万元；良繁中心村建设项目由阜康市第二建筑安装有限责任公司承建，通过直接支付方式支付工程款100万元。目前工程中标价已全部付清。收益人群为在职职工及良繁村村民，改善了在职职工的办公环境及村容村貌，美化居住环境。

（九）其他重要事项的情况说明

无。

第四部分专业名词解释

1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

附件：阜康市城关镇人民政府2016年部门决算报表及“三公”经费支出表阜康市                                                            城关镇人民政府

                                                           2017年8月30日