2017年度阜康市城建监察大队部门决算 公开说明
| 索 引 号 | FK013/2018-000104 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2017年度阜康市城建监察大队部门决算 公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2018-08-28 20:18:28 | |
| 发文单位 | 阜康市住建局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
附件1：
2017年度阜康市城建监察大队部门决算
公开说明
目 录
第一部分 单位概述
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、阜康市城建监察大队于2002年3月正式成立，隶属于阜康市住房和城乡建设局，副科级建制，是我市城市管理工作一支专业的执法队伍，具体负责城乡规划、市政工程、公用事业、城市市容环境卫生、园林绿化等方面的监察管理。
2、大队下设三队两办，分别为规划中队、市区中队、治乱中队、综合办以及法制办。
3、大队现有编制48个，在编在岗人员18人，聘用人员15人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阜康市城建监察大队部门决算包括：阜康市城建监察大队部门本级决算。
纳入阜康市城建监察大队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序 号 |
单位名称 |
备 注 |
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1 |
新疆昌吉州阜康市城建监察大队本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度本年收入409.32万元,比2016年减少237.12万元，下降36.68%，下降的原因为2016年增加了购买皮卡车、公共建筑外墙立面粉刷及街道广告牌匾更换费用，2017年无此项费用；比2017年年初预算数增加92.49万元，增长29.2%，增长的原因为年初预算不包含业务费。
2017年度本年支出409.32万元,比2016年减少237.12万元，下降36.60%，下降的原因为2016年增加了购买皮卡车、公共建筑外墙立面粉刷及街道广告牌匾更换费用，2017年无此项费用支出；比2017年年初预算数增加92.49万元，增长29.2%，增长的原因为年初预算不包含业务费。
2017年度结余0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为本年无结余。
（二）部门收入总体情况说明
2017年，本年收入合计409.32万元，其中：财政拨款收入409.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款总收入的0万元，占0%；其他收入总收入的0万元，占0%。
财政拨款收入409.32万元，比2016年减少237.12万元，下降36.60%，下降的原因为2016年增加了购买皮卡车、公共建筑外墙立面粉刷及街道广告牌匾更换费用，2017年无此项费用；比2017年年初预算数增加92.49万元，增长29.2%，增长的原因为年初预算不包含业务费。
上级补助收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为无；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为无。
事业收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为无；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为无。
其他收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为无；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为无。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度，本年支出合计409.32万元，其中：基本支出409.32万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出总支出的0万元，占0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。
基本支出409.32万元，其中：工资福利支出299.43万元，商品和服务支出87.01万元，对个人和家庭的补助支出20.83万元，其他资本性支出2.05万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年减少237.12万元，下降36.68%，下降的原因为2016年增加了购买皮卡车、公共建筑外墙立面粉刷及街道广告牌匾更换费用，2017年无此项费用；比2017年年初预算数增加92.49万元，增长29.2%，增长的原因为年初预算不包含业务费。
项目支出0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为无此项资金；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为无此项资金。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度，财政拨款收入409.32万元，比2016年减少237.12万元，下降36.68%，下降的原因为2016年增加了购买皮卡车、公共建筑外墙立面粉刷及街道广告牌匾更换费用，2017年无此项费用；比2017年年初预算数增加92.49万元，增长29.2%，增长的原因为年初预算不包含业务费。
财政拨款支出409.32万元,比2016年减少237.12万元，下降36.68%，下降的原因为2016年增加了购买皮卡车、公共建筑外墙立面粉刷及街道广告牌匾更换费用，2017年无此项费用；比2017年年初预算数增加92.49万元，增长29.2%，增长的原因为年初预算不包含业务费。
财政拨款结转结余0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款支出409.32万元，比2016年减少237.12万元，下降36.68%，下降的原因为2016年增加了购买皮卡车、公共建筑外墙立面粉刷及街道广告牌匾更换费用，2017年无此项费用；比2017年年初预算数增加92.49万元，增长29.2%，增长的原因为年初预算不包含业务费。
按功能分类科目：
基本支出409.32
2080505机关事业养老保险缴费支出28.51万元，2101101行政单位医疗支出8.96万元，
2101102事业单位医疗支出3.68万元，
2101103公务员医疗补助支出5.90万元，
2120101行政运行支出331.54万元，
2120199其他城乡社区管理事务支出21.50万元，
2120501城乡社区环境卫生支出9.23万元。
项目支出0万元。
按经济分类科目：
工资福利支出299.43万元，商品和服务支出87.01万元，对个人和家庭的补助支出20.83万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出2.05万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。持平的主要原因是：本年无基金预算。与预算相比减少0万元，降低0%。持平原因本年无基金预算。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。持平的主要原因是：本年无基金预算。与预算相比减少0万元，降低0%。持平原因本年无基金预算。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%，持平的原因为本年无基金预算；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，持平的原因为没有发生基金收支项目。
按功能分类科目：无
按经济分类科目：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为无结转结余。其中财政拨款结转结余0万元。比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为无结转结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算2.23万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，下降主要原因是：严格控制车辆维修及燃油费未发生接待费；2017年“三公”经费支出比2016年减少0.14万元，下降5.91%，下降主要原因是：车辆维修及加油费用减少。
1、因公出国（境）费0万元，占三公”经费支出总额的0%，比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无业务需要；比2016年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无。阜康市城建监察大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费2.23万元，占三公”经费支出总额的100%，比年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，下降主要原因是：严格控制车辆维修及燃油费未发生接待费；2017年“三公”经费支出比2016年减少0.14万元，下降5.91%，下降主要原因是：车辆维修及加油费用减少。
（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无；比2016年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无此项资金；
（2）公务用车运行维护费2.23万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，下降主要原因是：严格控制车辆维修及燃油费未发生接待费；2017年“三公”经费支出比2016年减少0.14万元，下降5.91%，下降主要原因是：车辆维修及加油费用减少。
3、公务接待费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无此项资金；比2016年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无此项资金。2017年，国内公务接待0批次，0人次，具体情况为无业务需要。
4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无业务需要；比2016年增加0万元，增长0%，增长主要原因是：无业务需要。
5、培训费支出0.36万元，比年初预算数增加0.36万元，增长100%，增长主要原因是：2017年有外出培训；比2016年增加0.275万元，增长323.53%，增长主要原因是：2017年较2016年外出培训活动次数增加。
（五）机关运行费情况说明
2017年本单位机关运行经费支出89.06万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2016年减少23.07万元，下降20.58%，下降主要原因是：严格控制，节省开支。
（六）政府采购支出情况
2017年度，政府采购计划支出9.44万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出9.44万元。
2017年度，政府采购实际支出9.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出9.24万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产总计106.25万元，其中：流动资产1.26万元，固定资产104.99万元。房屋0平方米，价值0万元；共有车辆9辆，价值71.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：借用规划局公务用车，用于规划巡查和法制宣传；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值33.55万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2101101行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2101102事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
2120101行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
阜康市城建监察大队
2018年8月28日