阜康市人民政府

根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将阜康市审计局位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 阜康市审计局部门单位概况

　 一、主要职能

贯彻执行国家、区、州有关审计工作方针、政策和法律，研究制定阜康市审计工作发展规划及年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；主管审计工作。负责财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；向市人民政府提出市本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受市人民政府委托，向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计结果和专项审计调查情况；向市人民政府报告和向有关部门通报审计情况和审计结果；直接审计下列事项，出具审计报告。在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和区域宏观经济调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大经济案件；按照有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；承担上级审计机关授权的审计事项；推广信息技术在审计领域的应用，组织推进审计信息化建设；承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市审计局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、综合业务科、经济责任审计科、法制审理科、基建科。

阜康市审计局编制数25，实有人数20人，其中：在职 20人，较上年预算人数增加1人；退休11人，较上年预算人数增加1人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于阜康市审计局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市审计局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算242.16万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出191.28万元、社会保障和就业支出26万元、医疗卫生与计划生育支出24.88万元。

二、关于阜康市审计局2018年收入预算情况说明

阜康市审计局收入预算242.16万元，其中：

一般公共预算242.16万元，占100%，比上年预算数减少89.83万元，主要原因是减少了机关运行经费支出。

三、关于阜康市审计局2018年支出预算情况说明

阜康市审计局2018年支出预算242.16万元，其中：

基本支出242.16万元，占100%，比上年预算数减少89.83万元，主要原因是减少减少了机关运行经费支出。

四、关于阜康市审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算242.16万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出242.16万元，主要用于一般公共服务支出191.28万元、社会保障和就业支出26万元、医疗卫生与计划生育支出24.88万元。

五、关于阜康市审计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市审计局2018年一般公共预算拨款基本支出242.16万元，比上年执行数减少127.83万元，下降34.55%。主要原因是：减少了机关运行经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）242.16万元，占一般预算支出的100%。其中：2010801行政运行139.73万元；2010850事业运行51.55万元；2080501归口管理的行政单位离退休1.79万元；2080505关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元；2101101行政单位医疗14.03万元；2101102事业单位医疗3.25万元；2101103公务员医疗补助7.6万元；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行2010801（项）:2018年预算数为139.73万元，比上年执行数减少72.78万元，下降34.25%，主要原因是：减少了机关运行经费支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行2010850（项）:2018年预算数为51.55万元，比上年执行数减少6.16万元，下降10.67%，主要原因是：减少了机关运行经费支出。

3.社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休2080501（项）:2018年预算数为1.79万元，与上年执行数增加0.27万元，增加17.76%，主要原因是：增加了退休人员1人。

4.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:2018年预算数为24.21万元，比上年执行数增加0.89万元，增加3.82%，主要原因是：人员的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2101101（项）:2018年预算数为14.03万元，比上年执行数增加0.97万元，增加7.43%，主要原因是：人员的增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗2101102（项）:2018年预算数为3.25万元，比上年执行数减少0.05万元，减少1.52%，主要原因是：缴费基数变化。

7. 医疗卫生与计划生育支出2101103公务员医疗补助（项）:2018年预算数为7.6万元，比上年执行数增加1.02万元，增加15.5%，主要原因是：人员的增加。

六、关于阜康市审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市审计局2018年一般公共预算基本支出242.16万元， 其中：

人员经费221.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。n>

公用经费20.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市审计局2018年无项目支出预算

八、关于阜康市审计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市审计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 0 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 0 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 0 ；公务接待费减少1万元，主要原因是三公经费支出的控制。

九、关于阜康市审计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市审计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，阜康市审计局本级及下属0家行政单位、0 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.39万元，比上年预算数减少107.86万元，下降84.1%。主要原因是减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，阜康市审计局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阜康市审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.2万元。

4.其他资产价值80.26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

……

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。n>

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市审计局

2018年2月8日

审计局2018年部门预算及“三公”经费公开明细表.xlsx